Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

в МО «Приморское городское поселение» на 2015 — 2018 годы»

 

за

4

квартал

2015 года

года (нарастающим итогом)

 

(тыс. руб.)
Наименование программы	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования План на 2015 год					Объем финансирования Факт за 4 квартал 2015 года
		Всего	В том числе:				Всего	В том числе:
			Феде-ральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие		Феде- ральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение » на 2015-2018 годы»		33 555,3		2 113,5	31 441,8		33 014,2		2 113,5	30 900,7
1. Подпрограмма «Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение»	Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, а также организация отдыха детей в каникулярное время	268,4			268,4		268,4			268,4
Итого по подпрограмме 1:		268,4			268,4		268,4			268,4
2. Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения МО «Приморское городское поселение»	Подготовка и проведение культурных мероприятий	314,4			314,4		314,4			314,4
	Сопутствующие работы для строительства объектов социально-культурной сферы	699,8			699,8		158,8			158,8
	Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания по созданию условий для обеспечения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры	19 776,9			19 776,9		19 776,9			19 776,9
	Предоставление субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры	1 641,6		1 641,6			1 641,6		1 641,6
Итого по подпрограмме 2:		22 432,7		1 641,6	20 791,1		21 891,7		1 641,6	20 250,1
3. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения в МО «Приморское городское поселение»	Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов	4 702,2			4 702,2		4 702,2			4 702,2
	Предоставление субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры	471,9		471,9			471,9		471,9
Итого по подпрограмме 3:		5 174,1		471,9	4 702,2		5 174,1		471,9	4702,2
4. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»	Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	5 635,0			5 635,0		5 635,0			5 635,0
	Мероприятия в области физкультуры и спорта	45,1			45,1		45,0			45,0
Итого по подпрограмме 4:		5 680,1			5 680,1		5 680,0			5 680,0

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»

за 4 квартал 2015 года

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» к утвержденному годовому плану 2015 года составило 98,4% (план – 33 555,3 тыс. руб., исполнение – 33 014,2 тыс. руб.).

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 31 441,8 тыс. рублей, областного бюджета — 2 113,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2015 год.

Целями программы являются:

— обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям путем обеспечения их сохранности, пополнения, популяризации и использования на территории МО «Приморское городское поселение»,

— обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни на территории МО «Приморское городское поселение»,

— сохранение историко-культурного наследия на территории МО «Приморское городское поселение»,

— создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», стимулирование творческой активности населения, укрепление  материально-технической базы учреждений культуры,

— организация и развитие библиотечного дела на территории МО «Приморское городское поселение», формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда,

— повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта, создание условий для укрепления здоровья населения, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом,

— развитие государственной молодежной политики, создание условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» за 2015 год были достигнуты следующие результаты:

— количество клубных формирований – 76 ед.,

— количество организованных культурно-массовых мероприятий – 991 ед.,

— количество посещений библиотек – 47 688,

— число посетителей спортивных объектов – 44 820 чел.,

— количество физкультурно-оздоровительных мероприятий – 117 ед.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» за 2015 год были выполнены мероприятия:

1.предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципального задания по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, а также организация отдыха детей в каникулярное время на сумму 268,4тыс. рублей;

2. подготовка и проведение культурных мероприятий, приуроченных к полному снятию блокады Ленинграда, народных гуляний «Гуляй широкая масленица», Дня Победы на сумму 314,4 тыс. рублей;

3. сопутствующие работы для строительства объектов социально культурной сферы — по проверке сметной документации и проведению государственной экспертизы на предмет оценки объекта: «Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу Ленинградская область Выборгский район г. Приморск, ул. Пушкинская аллея» на сумму 158,8 тыс. рублей;

4. предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск», МБУК «КДЦ «Красная Долина», МБУК «Глебычевский ЦКиД» субсидий на выполнение муниципального задания по созданию условий для обеспечения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры на сумму 19 776,9 тыс. рублей;

5. предоставление субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры (МБУК «ЕКДЦ г. Приморск», МБУК «КДЦ «Красная Долина», МБУК «Глебычевский центр культуры и досуга») за счет средств областного бюджета на сумму 1641,6 тыс. рублей;

6. предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск», МБУК «КДЦ «Красная Долина», МБУК «Глебычевский ЦКиД» субсидий на выполнение муниципального задания по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов на сумму 4 702,2 тыс. рублей;

7. предоставление субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры (МБУК «ЕКДЦ г. Приморск», МБУК «КДЦ «Красная Долина», МБУК «Глебычевский центр культуры и досуга») за счет средств областного бюджета на сумму 471,9 тыс. рублей;

8. предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципального задания по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на сумму 5 635,0 тыс. рублей;

9. подготовка и проведение мероприятий в области физкультуры и спорта на сумму 45,0 тыс. рублей.

Постановлениями администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 06 апреля 2015 года №93, 16 июля 2015 года №222, от 12 октября 2015 года №383, от 24 ноября 2015 года №483, от 14 декабря 2015 года №536 внесены изменения в программу.

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является развитие государственной молодежной политики на территории МО «Приморское городское поселение», создание условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения.

По данной подпрограмме на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 268,4 тыс. рублей, для предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры «Единый культурно-досуговый центр г. Приморск» на выполнение муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным заданием:

— организация мероприятий по привлечению детей (в том числе из неблагополучных семей), подростков в кружки и секции разной направленности – 80 мероприятий.

Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», стимулирование творческой активности населения, укрепление  материально-технической базы учреждений культуры.

По данной подпрограмме на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 22 432,7 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета – 20 791,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 1 641,6 тыс. руб.), в том числе:

1. для предоставления субсидии в сумме 19 776,9 тыс. рублей муниципальному бюджетному учреждению культуры «Единый культурно-досуговый центр г. Приморск», муниципальному бюджетному учреждению культуры «Глебычевский центр культуры и досуга», муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно-досуговый центр «Красная Долина» на выполнение муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным заданием:

— организация и проведение культурно-массовых мероприятий (спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров и программ, иных культурно-массовых мероприятий); организация деятельности кружков, студий, секций, творческих коллективов, курсов, школ эстетического воспитания, танцев, изобразительного, декоративно-прикладного искусства — 536 мероприятий;

2. предоставление субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета в сумме 1 641,6 тыс. рублей;

3. на мероприятия в сфере культуры в сумме 314,4 тыс. руб., в том числе:

3.1. подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к полному снятию блокады Ленинграда в сумме 23,3 тыс. руб.,

3.2. подготовка и проведение народных гуляний «Гуляй широкая масленица» в сумме 41,1 тыс. руб.,

3.3. подготовка и проведение Дня Победы в сумме 250,0 тыс. руб.;

4. сопутствующие работы для строительства объектов социально культурной сферы — по проверке сметной документации и проведению государственной экспертизы на предмет оценки объекта: «Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу Ленинградская область Выборгский район г. Приморск, ул. Пушкинская аллея» в сумме 699,8 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 541,0 тыс. руб. в связи с окончательным расчетом по муниципальному контракту на проведение государственной экспертизы проектной документации «Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу Ленинградская область Выборгский район г. Приморск, ул. Пушкинская аллея» в 2016 году.

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения в МО «Приморское городское поселение»

Целями подпрограммы являются: организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда.

По данной подпрограмме на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 5 174,1 тыс. рублей, в том числе:

1. для предоставления субсидии в сумме 4 702,2 тыс. рублей муниципальному бюджетному учреждению культуры «Единый культурно-досуговый центр г. Приморск», муниципальному бюджетному учреждению культуры «Глебычевский центр культуры и досуга», муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно-досуговый центр «Красная Долина» на выполнение муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным заданием:

— осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки – 104 200 книговыдач;

2. предоставление субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры в сумме 471,9 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта, создание условий для укрепления здоровья населения, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

По данной подпрограмме на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 5 680,1 тыс. рублей, в том числе:

1. для предоставления субсидии в сумме 5 635,0 тыс. рублей муниципальному бюджетному учреждению культуры «Единый культурно-досуговый центр г. Приморск» на выполнение муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным заданием:

— организация занятий физической культурой, доступными видами массового спорта – 80 мероприятий;

2. на выполнение мероприятий в области физкультуры и спорта в сумме 45,1 тыс. рублей (оплате взноса за организацию и проведение мероприятия «межмуниципальный молодежный марафон», транспортные услуги для участия в фестивале «Молодежный прорыв» и в Х-ом спортивном слете сельской молодежи МО «Выборгский район», организация горячего питания на Х-ом спортивном слете сельской молодежи МО «Выборгский район».

Не освоены средства в сумме 0,1 тыс. руб. по мероприятиям в области физкультуры и спорта.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач за 2015 год

Количество клубных формирований

З_ф : З_п * 100 = 76 : 75 * 100 = 101,3%

Количество организованных культурно-массовых мероприятий

З_ф : З_п * 100 = 991 : 906 * 100 = 109,4%

Количество посещений библиотек

З_ф : З_п * 100 = 47 688: 48 006 * 100 = 99,3%

Число посетителей спортивных объектов

З_ф : З_п * 100 = 44 820 : 44 700 * 100 = 100,3%

Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий

З_ф : З_п * 100 = 117 : 110 * 100 = 106,4%

Уровень финансирования программы за 2015 год

33 014,2 : 33 555,3 * 100 = 98,4%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким, по оценке эффективности использования средств местного и областного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.