Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015 — 2018 годы»

 

за

4

квартал

2015 года

года (нарастающим итогом)

 

(тыс. руб.)
Наименование программы	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования План на 2015 год					Объем финансирования Факт за 4 квартал 2015 года
		Всего	В том числе:				Всего	В том числе:
			Феде-ральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие		Феде- ральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015 — 2018 годы»		31 530,0		16 354,0	15 176,0		29 988,9		16 354,0	13 634,9
1. Подпрограмма «Энергетика в МО «Приморское городское поселение»	Содержание объектов коммунального хозяйства	22 853,9		16 354,0	6 499,9		22 283,7		16 354,0	5929,7
	Строительство газопровода	650,8			650,8		650,8			650,8
Итого по Подпрограмме 1		23 504,7		16 354,0	7 150,7		22 934,5		16 354,0	6 580,5
2. Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в МО «Приморское городское поселение»	Содержание объектов коммунального хозяйства	6 897,8			6 897,8		5 954,4			5 954,4
	Реконструкция системы водоснабжения	1 127,5			1 127,5		1 100,0			1 100,0
Итого по Подпрограмме 2		8 025,3			8 025,3		7 054,4			7 054,4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в

МО «Приморское городское поселение» на 2015 — 2018 годы»

за 4 квартал 2015 года

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» в бюджете на 2015 год предусмотрены ассигнования в сумме 31 530,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в размере – 15 176,0 тыс. рублей., средства областного бюджета – 16 354,0 тыс. рублей.. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2015 год.

Целью муниципальной программы является обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям.

Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии, разработка схемы теплоснабжения с переходом на закрытую систему теплоснабжения в перспективе до 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Программа направлена на решение следующих задач:

1. развитие и модернизация коммунального комплекса;

2. обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса;

3. минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе,

4. ежегодное обслуживание газовых сетей находящихся на балансе администрации МО «Приморское городское поселение»;

5. повышение эффективности работы коммунального комплекса (снижение издержек);

6. повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг;

7.реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения с целью экономии тепловой энергии путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» к утвержденному плану на 2015 год 95,1% (план – 31 530,0 тыс. руб., исполнение – 29 988,9 тыс. руб.)

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015 — 2018 годы» за 2015 года были достигнуты следующие результаты:

— ремонт сетей теплоснабжения – 1,248 м.п.

— ремонт сетей водоснабжения — 1,165 м.п.

Постановлениями администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 06.05.2015 года №140, от 15 июля 2015 года №220 , от 15.10.2015 года № 396, от 14.12.2015 года № 533 внесены изменения в программу.

Подпрограмма «Энергетика в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, реализация государственной политики по обеспечению населения природным газом.

По данной подпрограмме на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 23504,7 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 7 150,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 16354,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2015 года были выполнены мероприятия (за счет средств областного бюджета 16354,0 тыс. рублей, местного бюджета – 6580,5 тыс. рублей) на сумму 22934,5 тыс. рублей, в том числе:

1. по текущему ремонту и техническому обслуживанию газораспределительной сети пос. Озерки в сумме 63,3 тыс. рублей,

2. по замене участка тепловой сети от ТК-2 до бани г. Приморска в сумме 1 432,7 тыс. рублей,

3. по разработке схемы газоснабжения в МО «Приморское городское поселение» в сумме 211,3 тыс. рублей,

4. по разработке схемы теплоснабжения в МО «Приморское городское поселение» в сумме 42,5 тыс. рублей,

5. по проверке сметной документации по замене участка тепловой сети от ТК-8и до К-14 с вводом в жилые дома по ул. Вокзальной и Привокзальной в г. Приморске в сумме 37,8 тыс. рублей,

6. по выполнению работ по установке автономного электрического котла отопления жилого дома №1 по улице Заводская в п. Глебычево Выборгского района Ленинградской области в сумме 1 656,9 тыс. рублей.

7. по изготовлению и установке индивидуального теплового пункта с системой автоматики погодного регулирования и коммерческого узла учета тепловой энергии в здании бани по адресу: г. Приморск, ул. Школьная, д.38а – 841,1 тыс. руб.,

8. по выполнению работ на замену аварийного участка тепловой сети от котельной до ТК-3 в пос. Глебычево (за счет средств областного бюджета 10 594,0 тыс. руб., местного бюджета 1 177,5 тыс. руб.) – 11 771,5 тыс. руб.,

9. по выполнению работ на замену участка тепловой сети от ТК-8 до ТК-14 ул. Вокзальная и Привокзальная в г. Приморске (за счет средств областного бюджета 5 760,0 тыс. руб., местного бюджета 360,7 тыс. руб.) – 6 120,7 тыс. руб.,

10. по оплате услуг технадзора за производством работ по ремонту и замене объектов теплоснабжения – 105,9 тыс. руб.,

11. По оплате услуг на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости по строительству объекта «Газоснабжение индивидуальных жилых домов пос.Озерки Выборгского района Ленинградской области – 650,8 тыс. руб..

Не освоены средства местного бюджета в размере 570,2 тыс. рублей, в том числе:

— прочие работы, услуги в связи с экономией при выполнении услуг по техническому надзору за производством работ по ремонту и замене объектов теплоснабжения, корректировке сметной документации, составлению смет, экспертизы работ – 511,1 тыс. руб.;

— увеличение стоимости основных средств в связи с экономией по результатам открытого аукциона в электронной форме по изготовлению и установке индивидуального теплового пункта с системой автоматики погодного регулирования и коммерческого узла учета тепловой энергии – 59,1 тыс. руб..

Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является снижение затрат предприятий на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение качественного водоснабжения населения, обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения.

По данной подпрограмме на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 8025,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2015 года были выполнены мероприятия на сумму 7054,4 тыс. рублей, в том числе:

1. по корректировке схемы водоснабжения и водоотведения МО «Приморское городское поселение» в сумме 20,7 тыс. рублей,

2. по корректировке сметной документации с получением положительного заключения экспертизы по замене аварийного участка внутриплощадных сетей водопровода в дер. Камышовка в сумме 63,5 тыс. рублей,

3. по изготовлению и установке двух электролизеров электронной станции «Спектр» водоочистных сооружений в пос. Малышево Выборгскогорайона Ленинградской области в сумме 471,0 тыс. рублей.

4. по оплате работ на замену участка водопроводной сети с заменой водоразборной колонки наб. Гагарина д.39 г. Приморск – 355,3 тыс. руб.,

5. по оплате работ на замену участка трубопровода водоснабжения от распределительного колодца до дома №8 в пос. Ермилово-верхнее – 1264,7 тыс. руб..

6. по оплате работ на замену высоковольтного кабеля в существующей кабельной шахте на водозаборе пос. Малышево (от ВН до ТМ10-04), ревизией трансформатора ТМ10/04 кВ с доливкой масла и испытание с предоставлением соответствующих актов – 101,2 тыс. руб.,

7. по оплате работ на замену канализационного напорного коллектора Д 350 мм в районе КНС-2 г. Приморск – 781,1 тыс. руб.,

8. по оплате работ на гидродинамическую промывку артезианской скважины №8 и №9 п. Глебычево –378,0 тыс. руб.,

9. по оплате работ на замене участка водоснабжения по ул. Комсомольская г. Приморск – 116,3 тыс. руб.,

10. по оплате работ на ремонт артезианской скважины дер. Камышовка – 2161,0 тыс. руб.,

11. по оплате работ, услуг по технадзору за производством работ по ремонту и замене объектов водоснабжения и водоотведения, — 118,2 тыс. руб.,

12. приобретение материалов для ремонта объектов водоснабжения и водоотведения – 123,4 тыс. руб.

13. Мероприятия по реконструкции системы водоснабжения — по приобретению и установке модульной станции очистки подземной (артезианской) воды с врезкой в существующую водопроводную сеть пос. Рябово – 1100,0 тыс. руб.

Не освоены средства местного бюджета в размере 970,9 тыс. рублей, в том числе:

— работы, услуги по содержанию имущества в связи с экономией по ремонту и замене объектов водоснабжения и водоотведения – 679,1 тыс. руб.;

прочие работы, услуги в связи с экономией при выполнении услуг по техническому надзору за производством работ по ремонту и замене объектов водоснабжения и водоотведения, корректировке сметной документации, составлению смет, экспертизы работ – 275,2 тыс. руб.;

— увеличение стоимости материальных запасов в связи с экономией при приобретении материалов для ремонта объектов водоснабжения и водоотведения – 16,6 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2015 года

Ремонт сетей теплоснабжения

Зф : Зп х 100 = 1,248 : 1,308 х 100 = 95,4%

Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения

Зф : Зп х 100 = 1,165 : 0,675 х 100 = 172,6%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2015 года

29 988,9 : 31 530,0 х 100 = 95,1%

По оценке степени достижения целей уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким, по оценке эффективности использования средств местного и областного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.