Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2015 — 2018 годы»

за 1 квартал 2016 года (нарастающим итогом)

(тыс. руб.)

Наименование программы	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования План на 2016 год					Объем финансирования Факт за 1 квартал 2016 года
		Всего	В том числе:				Всего	В том числе:
			Феде-ральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие		Феде-ральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение » на 2015-2018 годы»		34 255,9			34 255,9		8 922,2			8 922,2
1. Подпрограмма «Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение»	Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, а также организация отдыха детей в каникулярное время	0,0			0,0		0,0			0,0
Итого по подпрограмме 1:		0,0			0,0		0,0			0,0
2. Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения МО «Приморское городское поселение»	Сопутствующие работы для строительства объектов социально-культурной сферы	731,0			731,0		540,9			540,9
	Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»	21 658,0			21 658,0		5 414,5			5 414,5
	Предоставление субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры
Итого по подпрограмме 2:		22 389,0			22 389,0		5 955,4			5 955,4
3. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения в МО «Приморское городское поселение»	Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»	4 742,5			4 742,5		1 185,7			1 185,7
	Предоставление субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры
Итого по подпрограмме 3:		4 742,5			4 742,5		1 185,7			1 185,7
4. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»	Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования»	7 124,4			7 124,4		1 781,1			1 781,1
Итого по подпрограмме 4:		7 124,4			7 124,4		1 781,1			1 781,1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»

за 1 квартал 2016 года

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» к уточненному плану 1 квартала 2016 года составило 100% (план – 8 922,2 тыс. руб., исполнение – 8 922,2 тыс. руб.), к утвержденному годовому плану 2016 года – 26 % (план – 34 255,9 тыс. руб.).

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 34 255,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2016 год.

Целями программы являются:

— обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям путем обеспечения их сохранности, пополнения, популяризации и использования на территории МО «Приморское городское поселение»,

— обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни на территории МО «Приморское городское поселение»,

— сохранение историко-культурного наследия на территории МО «Приморское городское поселение»,

— создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», стимулирование творческой активности населения, укрепление  материально-технической базы учреждений культуры,

— организация и развитие библиотечного дела на территории МО «Приморское городское поселение», формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда,

— повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта, создание условий для укрепления здоровья населения, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом,

— развитие государственной молодежной политики, создание условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» за 1 квартал 2016 год были достигнуты следующие результаты:

— количество клубных формирований – 100 ед.,

— количество организованных культурно-массовых мероприятий – 288 ед.,

— количество посещений библиотек – 11 909 посещений,

— число посетителей спортивных объектов – 15 543 чел.,

— количество физкультурно-оздоровительных мероприятий – 44 ед.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» за 1 квартал 2016 года были выполнены мероприятия:

1. предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» на сумму 5 414,5 тыс. рублей;

2. сопутствующие работы для строительства объектов социально культурной на сумму 540,9 тыс. рублей;

3. предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» на сумму 1 185,7 тыс. рублей;

4. предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» на сумму 1 781,1 тыс. рублей.

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 23.01.2015 года №7 с внесенными изменениями от 06 апреля 2015 года №93, 16 июля 2015 года №222, от 12 октября 2015 года №383, от 24 ноября 2015 года №483, от 14 декабря 2015 года №53, от 23.03.2016 года №249.

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является развитие государственной молодежной политики на территории МО «Приморское городское поселение», создание условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения.

По данной подпрограмме на 2016 год мероприятия не предусмотрены.

Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», стимулирование творческой активности населения, укрепление  материально-технической базы учреждений культуры.

По данной подпрограмме на 2016 год предусмотрены расходы в сумме 22 389,0 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета), в том числе:

1. для предоставления субсидии в сумме 21 658,0 тыс. рублей МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» на выполнение муниципального задания:

— на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» — 90 клубных формирований;

2. сопутствующие работы для строительства объектов социально культурной сферы в сумме 731,0 тыс. рублей, в том числе:

— проведение государственной экспертизы проектной документации «Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Пушкинская аллея» на сумму 541,0 тыс. рублей;

— организация и проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка объекта: «Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Пушкинская аллея» на сумму 190,0 тыс. рублей.

За 1 квартал 2016 года по подпрограмме выполнены мероприятия:

1. предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» на сумму 5 414,5 тыс. рублей;

2. сопутствующие работы для строительства объектов социально культурной сферы — проведение государственной экспертизы проектной документации «Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Пушкинская аллея» на сумму 540,9 тыс. рублей.

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения в МО «Приморское городское поселение»

Целями подпрограммы являются: организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда.

По данной подпрограмме на 2016 год предусмотрены расходы в сумме 4 742,5 тыс. рублей, в том числе:

1. для предоставления субсидии в сумме 4 702,2 тыс. рублей МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» на выполнение муниципального задания:

— на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» – 45 000 посещений.

За 1 квартал 2016 года по подпрограмме выполнены мероприятия:

1. предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» на сумму 1 185,7 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта, создание условий для укрепления здоровья населения, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

По данной подпрограмме на 2016 год предусмотрены расходы в сумме 7 124,4 тыс. рублей, в том числе:

1. для предоставления субсидии МБУ «СЦ г. Приморск» на выполнение муниципального задания:

— выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» – 46 500 посетителей спортивных объектов.

За 1 квартал 2016 года по подпрограмме выполнены мероприятия:

1. предоставление МБУ «СЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» на сумму 1 781,1 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач за 1 квартал 2016 год

Количество клубных формирований

З_ф : З_п * 100 = 100 : 75 * 100 = 133,3%

Количество организованных культурно-массовых мероприятий

З_ф : З_п * 100 = 288 : 908 * 100 = 31,7%

Количество посещений библиотек

З_ф : З_п * 100 = 11 909: 48 012 * 100 = 26,5%

Число посетителей спортивных объектов

З_ф : З_п * 100 = 15 543 : 44 700 * 100 = 34,8%

Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий

З_ф : З_п * 100 = 44 : 112 * 100 = 39,3%

Уровень финансирования программы за 1 квартал 2016 год

8 922,2 : 8 922,2 * 100 = 100%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы за 1 квартал 2016 года признается высоким, по оценке эффективности использования средств местного и областного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.