МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

второго созыва

 РЕШЕНИЕ

 От 29 мая 2012 года                                        № 140

Об исполнении бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 1 квартал 2012 года

 Заслушав отчет главы администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области Скородумова Алексея Николаевича об исполнении бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 1 квартал 2012 года, в соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, совет депутатов

РЕШИЛ:

 

1.         Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образо­вания «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 1 квартал 2012 года со следующими показателями:

—        по доходам бюджета муниципального образования по кодам классификации доходов бюджета в сумме 13 805,2 тысяч рублей согласно приложению 1;

—     по расходам бюджета муниципального образования по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сумме 10 058,5 тысяч рублей согласно приложению 2;

—     по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета в сумме (- 3 746,7) тысяч рублей согласно приложению 3.

 

1. Принять к сведению показатели о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений согласно приложению 4.

 

1. Решение опубликовать в газете «Выборг».

Глава муниципального образования                                                      С.В. Рыжова

Разослано: дело, администрация, прокуратура, газета «Выборг»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ ЗА 1 КВАРТАЛ 2012 ГОДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОХОДЫ

 Местный бюджет за 1 квартал 2012 года по доходам выполнен на 20,6% утвержденного годового плана (план 67 107,1 тыс. руб., исполнено 13 805,2 тыс. руб.) и на 106,3% утвержденного плана 1 квартала (план – 12 986,2 тыс. руб.).

 Годовой план поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования  «Приморское городское поселение» за 1 квартал 2012 года выполнен на 20,2 %, план 1 квартала выполнен на 106,5 %, сверх плана поступило 819,0 тыс. руб.

 План поступления налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал перевыполнен за счет поступления как налоговых доходов — на 0,8% или на 61,5 тыс. руб., так и неналоговых доходов  на 17,3% или на 757,5 тыс. руб.

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговых и неналоговых доходов поступило больше в отчетном периоде на 1 512,8 тыс. руб. за счет увеличения поступления налога на доходы физических лиц, арендной платы за земельные участки, налога на имущество и доходов от продажи земельных участков.

 В разрезе налоговых доходов план перевыполнен, в основном, за счет  поступления налога на доходы физических лиц на 523,6 тыс. руб. (на 11,6%); поступление налога на имущество физических лиц на 1 квартал не планировалось, но исполнено в сумме 38,4 тыс. руб.; транспортный и земельный налоги недовыполнены на 163,3 тыс. руб. (на 19,7%) и на 341,5 тыс. руб. (на 12,1%) соответственно.

По сравнению с аналогичным периодом про­шлого года в отчетном периоде 2012 года увеличились поступления налога на доходы физических лиц на 23,9% или на 971,8 тыс. руб.

 План по налогу на имущество физических лиц перевыполнен на 38,4 тыс. руб. Перевы­полнение плана достигнуто за счет погашения недоимки по налогу.

 В разрезе неналоговых доходов план перевыполнен, в основном, за счет поступления арендной платы за земельные участки — на 464,6 тыс. руб. или на 11,1%.

 План поступления арендной платы за землю перевыполнен за счет погашения в отчетном периоде задолженности ОАО «Стройдормост» на сумму 470,0 тыс. руб.

Наиболее крупными плательщиками налогов в поселении являются транспортные предприятия: ООО «Балтнефтепровод», ООО «Спецморнефтепорт Приморск», ООО «Приморский торговый порт», ЗАО «Морпортсервис», СПК «Рябовский», ОАО «Птицефабрика Приморская», 30 садоводческих некоммерческих партнерств.

 План по безвозмездным поступлениям выполнен:

— на 100% плана 1 квартала и годового плана (316,0 тыс. руб.) по субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 316,0 тыс. руб.;

— на 100% плана 1 квартала (109,6 тыс. руб.) и на 25,0% годового плана (438,3 тыс. руб.) по субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сумме 109,6 тыс. руб.

РАСХОДЫ

Местный  бюджет  за 1 квартал 2012 года по расходам выполнен на 12,6%  утвержденного годового плана (план –  79 538,4 тыс. руб., исполнено – 10 058,5 тыс. руб.)  и  на  65,0% утвержденного  плана 1 квартала (план – 15 474,1 тыс. руб.).

По отраслям исполнение бюджета выглядит следующим образом:

1.ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъектов РФ и муниципального образования» за 1 квартал 2012 года исполнено 17,9% утвержденного годового плана (план 650,3 тыс. руб., исполнено 116,3 тыс. руб.) и 94,6% утвержденного плана 1 квартала (план – 123,0 тыс. руб.).

 

Средства направлены на выплату заработной платы и страховых взносов –  116,3 тыс. руб.

 

Неосвоение средств за 1 квартал по заработной плате и начислениям связано с изменением графика отпусков.

 

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»  за 1 квартал 2012 года исполнено 25,2% годового плана (план 26,6 тыс. руб., исполнено 6,7 тыс. руб.) и 100,0% утвержденного плана 1 квартала (план – 6,7 тыс. руб.).

 

Средства направлены на оплату межбюджетных трансфертов на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля – 6,7 тыс. руб.

 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» за 1 квартал 2012 года исполнено 15,7% утвержденного годового плана (план 9 456,7 тыс. руб., исполнено 1 482,3 тыс. руб.) и 69,9% утвержденного плана 1 квартала (план – 2 119,9 тыс. руб.).

 

Средства направлены на оплату:

— заработной платы (в том числе главы администрации) и страховых взносов – 1 014,3 тыс. руб.;

— услуг связи – 46,9  тыс. руб.;

— коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, электроснабжение) – 106,9 тыс. руб.;

— аренды помещения – 52,5 тыс. руб.;

— услуг по содержанию имущества (обслуживание и ремонт офисной техники, служебного автотранспорта, вывоз ТБО) – 13,6 тыс. руб.;

— прочих работ, услуг (услуги по сопровождению программного обеспечения, юридические услуги, информационные услуги, услуги по обслуживанию официального сайта поселения, образовательные услуги, подписка на периодические издания, страхование служебного автотранспорта) – 123,0 тыс. руб.;

— налога за загрязнение окружающей среды – 0,4 тыс. руб.;

— приобретения материальных запасов (канцелярские, хозяйственные товары, топливо для служебного автотранспорта) – 124,2 тыс. руб.;

— межбюджетных трансфертов на выполнение передаваемых полномочий по присвоению наименований улицам, площадям поселения – 0,5 тыс. руб.

 

Не освоены средства за 1 квартал в сумме 637,6 тыс. руб., в том числе:

— по зарплате и начислениям – 184,6 тыс. руб. в связи с длительными больничными листами работников и поступлением возмещения страхового обеспечения из ФСС;

— по транспортным расходам – 5,4 тыс. руб. в связи с отсутствием служебных командировок;

— по коммунальным услугам – 78,6 тыс. руб. в связи с фактической экономией лимитов по электроэнергии здания администрации;

— по аренде помещения – 172,6 тыс. руб. в связи с тем, что договор на 2012 год находится на подписании в Центробанке;

— по работам, услугам по содержанию имущества – 42,1 тыс. руб. в связи с тем, что договора на ремонт служебного автотранспорта, обслуживание офисной техники заключены в конце марта 2012 г.;

— по прочим работам, услугам – 104,4 тыс. руб. в связи с поступлением  документов на оплату программно-консультационного обеспечения, обучение сотрудников в конце марта 2012 г., оплата будет произведена в апреле 2012 года;

— по увеличению стоимости материальных запасов — 14,7 тыс. руб., из-за задержки в оформлении договора на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров.

 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» за 1 квартал 2012 года исполнено 25,1% утвержденного годового плана (план 94,5 тыс. руб., исполнено 23,7 тыс. руб.) и 100,0% утвержденного плана 1 квартала (план – 23,7 тыс. руб.).

 

Средства направлены на оплату межбюджетных трансфертов на выполнение передаваемых полномочий по формированию, исполнению и ведомственному контролю за исполнением бюджета поселения – 23,7 тыс. руб.

 

По  подразделу  0111 «Резервные фонды» за 1 квартал 2012 года средства (план 1 квартала – 553,0 тыс. руб., годовой план – 2 212,3 тыс. руб.) не исполнены в связи с отсутствием необходимости.

 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» за 1 квартал 2012 года исполнено 23,3% утвержденного годового плана (план 1 002,4 тыс. руб., исполнено 233,2 тыс. руб.) и на 93,0% утвержденного плана 1 квартала (план – 250,7 тыс. руб.).

Средства направлены на оплату:

— межбюджетных трансфертов на выполнение передаваемых полномочий по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом поселения – 198,3 тыс. руб.;

— информационного обслуживания в газете «Выборг» — 34,9 тыс. руб.

 

Неосвоение средств за 1 квартал в размере 17,5 тыс. руб. связано с непредоставлением контрагентом в установленные сроки счетов на оплату предоставленных услуг.

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ  ОБОРОНА

 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» за 1 квартал 2012 года исполнено 76,2% утвержденного годового плана (план 316,0 тыс. руб., исполнено 48,4 тыс. руб.) и на 15,3% утвержденного плана 1 квартала (план – 63,6 тыс. руб.).

 

Средства направлены на оплату:

— заработной платы и страховых взносов – 47,5 тыс. руб.;

— транспортных услуг – 0,9  тыс. руб.

 

Неосвоение средств за 1 квартал по заработной плате связано с болезнью специалиста ВУС.

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

По   подразделу  0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» за 1 квартал 2012 года исполнено 13,0% утвержденного годового плана (план 106,1 тыс. руб., исполнено 13,8 тыс. руб.) и 100,0% утвержденного плана 1 квартала (план – 13,8 тыс. руб.).

 

Средства направлены на оплату услуг ЕДДС – 13,8 тыс. руб.

 

По   подразделу  0310 «Обеспечение пожарной  безопасности» исполнение запланировано на 2-й и 3-й кварталы 2012 года.расходы не произведена в связи  лнен 4,9% или на 28 717,

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА

 

По  подразделу  0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» за 1 квартал 2012 года исполнено 25,0% утвержденного годового плана (план 341,1 тыс. руб., исполнено 85,2 тыс. руб.) и 100,0% утвержденного плана 1 квартала (план – 85,2 тыс. руб.).

 

Средства направлены на перечисление субсидии ОАО «Птицефабрика Приморская» на приобретение комбикормов (в рамках мероприятий по поддержке агропромышленного комплекса поселения) – 85,2 тыс. руб.

 

По  подразделу  0408 «Транспорт» годовой план (351,8 тыс. руб.) и план 1 квартала 2012 года (58,7 тыс. руб.) не исполнен в связи с задержкой оформления документов на оплату субсидии транспортной организации на осуществление пассажирских перевозок в границах поселения.

 

Запланированные расходы на оплату ООО «Северо-Западные линии» пассажирских перевозок в границах поселения (маршрут №18) будут произведены в следующем квартале.

 

По  подразделу  0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» за 1 квартал 2012 года исполнено 14,5% утвержденного годового плана (план 3 997,2 тыс. руб., исполнено 578,2 тыс. руб.) и 52,5% утвержденного плана 1 квартала (план – 1 101,7 тыс. руб.).

 

Неосвоение средств за 1 квартал связано с задержкой в оформлении договоров на мероприятия в области дорожного хозяйства. Основные мероприятия по ремонту и обслуживанию дорожной сети поселения запланированы на 2 и 3 кварталы.

 

По  подразделу  0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» за 1 квартал 2012 года исполнено 16,7% утвержденного годового плана (план 300,0 тыс. руб., исполнено 50,0 тыс. руб.) и 100,0% утвержденного плана 1 квартала (план – 50,0 тыс. руб.).

 

Средства направлены на реализацию Муниципальной долгосрочной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Приморское городское поселение» на 2010-2013 годы» — 50,0 тыс. руб.

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 

По  подразделу  0501  «Жилищное хозяйство»  за 1 квартал 2012 года исполнено 0,5% утвержденного годового плана (план 2 749,1 тыс. руб., исполнено 15,0 тыс. руб.) и 24,0% утвержденного плана 1 квартала (план – 62,5 тыс. руб.).

 

Средства направлены на оплату ремонта варочной печи в квартире муниципального жилого фонда – 15,0 тыс. руб.

 

Неосвоение средств за 1 квартал связано с длительностью оформления договоров на капитальный ремонт муниципального жилого фонда поселения, а также с отсутствием необходимости проведения работ по оформлению технических паспортов муниципальных жилых помещений.

 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» за 1 квартал 2012 года исполнено  3,1% утвержденного годового плана (план 24 911,5 тыс. руб., исполнено 763,2 тыс. руб.) и 24,0% утвержденного плана 1 квартала (план – 3 184,4 тыс. руб.).

 

Средства направлены на оплату следующих работ:

— выведение вентиляционных каналов – 25,0 тыс. руб.;

— подземная прокладка теплосетей – 630,0 тыс. руб.;

— технадзор по подземной прокладке теплосетей – 8,2 тыс. руб.;

— очистка и промывка канализации – 100,0 тыс. руб.

 

Неосвоение средств за 1 квартал в сумме 2 421,2 тыс. руб. вызвано следующими причинами:

— Порядок предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги, принят советом депутатов МО «Приморское городское поселение» 26.03.2012 г. Бюджетные назначения в сумме 2 198,9 тыс. руб. не перечислены;

— средства на оплату заключенных договоров на тех.обслуживание газового оборудования и сервисное обслуживание водоочистной станции направлены советом депутатов МО «Приморское городское поселение» 26.03.2012 г.;  договора направлены на регистрацию. Исполнение запланированных назначений будет производится в следующих кварталах.

 

По подразделу 0503 «Благоустройство» за 1 квартал 2012 года исполнено 10,7% утвержденного годового плана (план 9 205,1 тыс. руб., исполнено 984,8 тыс. руб.) и  47,7% утвержденного плана 1 квартала (план – 2 065,3 тыс. руб.).

 

Средства направлены на оплату следующих Прочих мероприятий по благоустройству (план 3 126,5 тысяч рублей выполнен в сумме 2 886,7 тысяч рублей или на 92,3%):

— отлов безнадзорных бродячих животных – 58,9 тыс. руб.;

— установка 3-х контейнерных площадок для мусора п.Камышовка – 98,4 тыс. руб.;

— механизированная уборка парка – 32,0 тыс. руб.

 

Не освоены средства в сумме 1 080,5 тыс. руб., в том числе запланированные на оплату:

— коммунальных услуг (уличного освещения) в сумме 919,8 тыс. руб. в связи с фактической экономией потребленных кВт-часов в г. Приморске, пос. Ермилово, пос. Красная Долина, пос. Камышовка, пос. Рябово;

— ручной уборки тротуаров в г.Приморске. В связи с задержкой оформления договора на ручную уборку  сумма 116,5 тыс. руб. не оплачена;

— ручной уборки мест захоронения в сумме 4,5 тыс. руб. в связи с отсутствием необходимости уборки заснеженных территорий братских захоронений;

— вывоза мусора, уличного смета с территории поселения в сумме 39,7 тыс. руб.  в связи с отсутствием необходимости ручной уборки заснеженных территорий городского парка и пляжной зоны.

6. ОБРАЗОВАНИЕ

 

По подразделу  0707 «Молодежная  политика и оздоровление детей»  за 1 квартал 2012 года исполнено 25,0% утвержденного годового плана (план 476,8 тыс. руб., исполнено 119,2 тыс. руб.) и 100,0% утвержденного плана 1 квартала (план – 119,2 тыс. руб.).

 

Средства направлены на предоставление субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными бюджетными учреждениями МО «Приморское городское поселение» (МБУК «ЕКДЦ г.Приморск», МБУК «КДЦ «Красная Долина») в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 

По подразделу 0801 «Культура» за 1 квартал 2012 года исполнено 24,3% утвержденного годового плана (план 21 050,5 тыс. руб., исполнено 5 105,7 тыс. руб.) и 99,7% утвержденного плана 1 квартала (план – 5 120,2 тыс. руб.).

 

Средства направлены на:

— предоставление субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными бюджетными учреждениями МО «Приморское городское поселение» (МБУК «ЕКДЦ г.Приморск», МБУК «КДЦ «Красная Долина») в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), — 5 075,6 тыс. руб.;

— оплату прочих расходов  – 12,0 тыс. руб.(мягкие игрушки для проведения праздничного мероприятия «Масленица»);

— приобретение материальных запасов (продуктов питания для проведения праздничного мероприятия «Масленица») – 18,1 тыс. руб.

 

Неосвоение средств в сумме 14,5 тыс. руб. связано с тем, что в конце марта 2012 года произведена передвижка средств на оплату заключенного договора на проведение культурно-массовых мероприятий, договор отдан на регистрацию.

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» за 1 квартал 2012 года исполнено 10,9% утвержденного годового плана (план 401,4 тыс. руб., исполнено 43,8 тыс. руб.) и 100,0% утвержденного плана 1 квартала (план – 43,8 тыс. руб.).

 

Средства направлены на оплату межбюджетных трансфертов на осуществление расчетов и выплату пенсий лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании  – 43,8 тыс. руб.

 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расход на 1 квартал 2012 года не запланирован. Годовой план составляет 50,0 тыс. руб.

 

Средства запланированы на реализацию Муниципальной долгосрочной целевой программы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодёжи на 2010-2012 годы» МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области – 50,0 тыс. руб.

9. ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ

 

По подразделу 1101 «Физическая культура» за 1 квартал 2012 года исполнено 25,0% утвержденного годового плана (план 1 556,3 тыс. руб., исполнено 389,1 тыс. руб.) и 100,0% утвержденного плана 1 квартала (план – 389,1 тыс. руб.).

 

Средства направлены на предоставление субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными бюджетными учреждениями МО «Приморское городское поселение» (МБУК «ЕКДЦ г.Приморск», МБУК «КДЦ «Красная Долина») в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).

 

10. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

 

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного и муниципального долга» план 1 квартала 2012 год (39,6 тыс. руб.) и годовой план (158,3 тыс. руб.) не исполнен в связи с тем, что кредиты кредитных организаций не привлекались.

 

НАПРАВЛЕНИЕ  СРЕДСТВ  РЕЗЕРВНОГО  ФОНДА

 

Средства резервного фонда в 1 квартале 2012 г. не направлялись.

 

 

 

Глава администрации _________________ Скородумов А.Н.

Начальник отдела — главный бухгалтер _________________ Потупко И.А.

Ведущий специалист — главный экономист __________________ Костылькова С.И.