Отчет

о реализации мероприятий  муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015 — 2018 годы»

за

3

квартал

2016

года (нарастающим итогом)

 

(тыс. руб.)
Наименование программы	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования План на 2016 год					Объем финансирования Факт за 3 квартал 2016 года
		Всего	В том числе:				Всего	В том числе:
			Феде-ральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие		Феде- ральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015 — 2018 годы»		8 021,4		3 466,0	4 555,4		2 171,8		540,0	1 631,8
1. Подпрограмма «Энергетика в   МО «Приморское городское поселение»	Содержание объектов коммунального хозяйства	1 876,6		1 587,0	289,6		64,5			64,5
	Строительство газопровода	1 530,1		1 339,0	191,1		0,0			0,0
Итого по Подпрограмме 1		3 406,7		2 926,0	480,7		64,5			64,5
2. Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в   МО «Приморское городское поселение»	Содержание объектов коммунального хозяйства	4 614,7		540,0	4 074,7		2 107,3		540,0	1 567,3
Итого по Подпрограмме 2		4 614,7		540,0	4 074,7		2 107,3		540,0	1 567,3

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в

МО «Приморское городское поселение» на 2015 — 2018 годы»

за 3  квартал 2016 года

 

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015 — 2018 годы» к уточненному плану 9 месяцев 2016 года составило 100% (план – 2 171,9 тыс. руб., исполнение – 2 171,8 тыс. руб.),  к утвержденному годовому плану 2016 года – 27,1% (план – 8 021,4   тыс. руб.).  Не освоены средства в размере 0,1 тыс. руб.

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в размере – 4 555,4 тыс. рублей,  средства областного бюджета – 3 466,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2016 год.

 

Целью муниципальной программы является обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям.

Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии, разработка схемы теплоснабжения с переходом на закрытую систему теплоснабжения в перспективе до 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

 

Программа направлена на решение следующих задач:

1. развитие и модернизация коммунального комплекса;
2. обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса;
3. минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе,
4. ежегодное обслуживание газовых сетей находящихся на балансе администрации МО «Приморское городское поселение»;
5. повышение эффективности работы коммунального комплекса (снижение издержек);
6. повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг;

7.реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения  с целью экономии тепловой энергии путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.

 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015 — 2018 годы» за 9 месяцев 2016 года были достигнуты следующие результаты:

— ремонт сетей теплоснабжения – 0 м.п.

— ремонт сетей водоснабжения —  100 м.п.

 

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 12.03.2015 года №68 с изменениями от 06.05.2015 года №140, от 15.07.2015 года №220, от 15.10.2015 года № 396,  от 14.12.2015 года № 533, от 23.03.2016 года №246, от 27.04.2016 года №431, от 10 августа 2016 года № 784.

 

 

 

Подпрограмма «Энергетика в МО «Приморское городское поселение»

 

Целью подпрограммы является минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, реализация государственной политики по обеспечению населения природным газом.

 

По данной подпрограмме на 2016 год предусмотрены расходы в сумме 3 406,7 тыс. рублей из них за счет средств местного бюджета 480,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 2 926,0 тыс. рублей. На 9 месяцев предусмотрены средства в сумме 64,5 тыс. рублей.

 

В рамках подпрограммы за 9 месяцев 2016 года были выполнены мероприятия   на сумму 64,5 тыс. рублей, в том числе:

— по текущему ремонту и техническому обслуживанию газораспределительной сети пос. Озерки  —  34,6 тыс. рублей,

— по оплате технадзора за изготовление и установку ИТП по ул. Школьной, д.38 в г. Приморске по муниципальному контракту от 25.12.2015 года №415-112 —  17,9 тыс. рублей,

— по проверке проектно-сметной документации по замене участка тепловой сети  от ТК-10-а до д.№7 по ул. наб. Лебедева г. Приморск – 12,0 тыс. рублей.

 

 

Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в  МО «Приморское городское поселение»

 

Целью подпрограммы является снижение затрат  предприятий на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение качественного водоснабжения населения, обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения.

 

По данной подпрограмме на 2016 год предусмотрены расходы в сумме 4 614,7 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 4 074,7 тыс. рублей, средства областного бюджета 540,0 тыс. рублей. На 9 месяцев предусмотрены средства в сумме 2 107,4 тыс. рублей из них средства областного бюджета 540,0 тыс. рублей.

 

В рамках подпрограммы за 9 месяцев 2016 года были выполнены мероприятия   на сумму 2 107,3 тыс. рублей, в том числе:

— по замене водонапорной башни в п. Рябово —  1 390,0 тыс. рублей,

— по замене задвижек на водопроводных сетях Ду 300мм стального и ПНД в районе пос. Ермилово (за счет средств местного бюджета 60,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 540,0 тыс. рублей) – 600,0 тыс. рублей,

— по замене трубопровода в п. Глебычево по ул. Мира от колодца до здания администрации – 18,3 тыс. рублей,

— по оплате технадзора за производством работ – 29,7 тыс. рублей,

— по оплате технадзора за установку модульной станции очистки воды в п. Рябово по муниципальному контракту от 25.12.2015г. – 21,3 тыс. рублей,

— по проверке сметной документации – 48,0 тыс. рублей.

 

Не освоены средства в сумме 0,1 тыс. рублей.

 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 9 месяцев 2016 года

 

Ремонт сетей теплоснабжения

Зф : Зп х 100 = 0  : 1,740 х 100 = 0%

 

Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения

Зф : Зп х 100 = 0,1  : 0,915 х 10,9 = 0%

 

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2016 года

 

2 171,8 : 2 171,9 х 100 = 100%

 

 

По оценке степени достижения целей уровень эффективности реализации муниципальной программы признается неудовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного и областного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

 

В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2016 года признается удовлетворительным.

Заключено соглашение с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области в целях реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и  повышение энергоэффективности в Ленинградской области» направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения по замене задвижек на водопроводных сетях Ду 300 мм стального и ПНД в районе пос. Ермилово.

Планируется в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области в 2014 – 2018 годах» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и  повышение энергоэффективности в Ленинградской области» строительство газопровода к индивидуальным жилым домам в пос. Озерки Выборгского района Ленинградской области.

В рамках подпрограммы «Энергетика в МО «Приморское городское поселение» заключен муниципальный контракт по замене участка тепловой сети от ТК-10-а до д.№7 по ул. наб. Лебедева г. Приморск.