Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2015 — 2018 годы» за 3 квартал 2016 года (нарастающим итогом)

Опубликовано в рубрике
Cкачать: otchet-po-mp-kultura-za-3-kv-2016

Отчет

о реализации мероприятий  муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта   в  МО «Приморское городское поселение» на 2015 — 2018 годы»

за 3 квартал 2016 года (нарастающим итогом)

(тыс. руб.)

Наименование программы Мероприятия, входящие в план мероприятий программы Объем финансирования План на 2016 год Объем финансирования Факт за 3 квартал 2016 года
Всего В том числе: Всего В том числе:
Феде-ральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет ППрочие Феде-ральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта   в МО «Приморское городское поселение»  на 2015-2018 годы» 41 924,0 1 630,0 40 294,0 32 028,0 1 630,0 30 398,0
1. Подпрограмма «Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение» Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, а также организация отдыха детей в каникулярное время 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по подпрограмме 1: 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения МО «Приморское городское поселение» Сопутствующие работы для строительства объектов социально-культурной сферы 2 105,0 2105,0 1 914,9 1 914,9
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания   на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» 23 139,6 23 139,6 17 354,7 17 354,7
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» 1 903,0 1 903,0 1 268,6 1 268,6
Предоставление субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 1 330,5 1 330,5 1 330,5 1 330,5
Предоставление субсидии  муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение мер по развитию общественной инфраструктуры 60,0 60,0 60,0 60,0
Итого по подпрограмме 2:

 

 28 538,1 1 390,5 27 147,6 21 928,7 1 390,5 20 538,2
3. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения в МО «Приморское городское поселение» Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания  на оказание муниципальной услуги  «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» 5 260,9 5 260,9 3 945,7 3 945,7
Предоставление субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 239,5 239,5 239,5 239,5
Итого по подпрограмме 3:

 

 5 500,4 239,5 5 260,9 4 185,2 239,5 3 945,7
4. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в   МО «Приморское городское поселение» Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания  на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» 7 885,5 7 885,5 5 914,1 5 914,1
Итого по подпрограмме 4:

 

 7 885,5 7 885,5 5 914,1 5 914,1

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»

за 3 квартал 2016 года

 

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»  к уточненному плану 9 месяцев 2016 года составило 100% (план – 32 028,1 тыс. руб., исполнение – 32 028,0 тыс. руб.), к утвержденному годовому плану 2016 года – 76,4 % (план – 41 924,0 тыс. руб.).

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 40 294,0 тыс. рублей, областного бюджета 1 630,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2016 год.

 

Целями программы являются:

— обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям путем обеспечения их сохранности, пополнения, популяризации и использования на территории МО «Приморское городское поселение»,

— обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни на территории МО «Приморское городское поселение»,

— сохранение историко-культурного наследия на территории МО «Приморское городское поселение»,

— создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», стимулирование творческой активности населения, укрепление  материально-технической базы учреждений культуры,

—  организация и развитие библиотечного дела на территории МО «Приморское городское поселение», формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда,

— повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта,  создание условий для укрепления здоровья населения, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом,

— развитие государственной молодежной политики, создание условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения.

 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» за 9 месяцев 2016 года были достигнуты следующие результаты:

— количество клубных формирований – 90 ед.,

— количество организованных культурно-массовых мероприятий – 783 ед.,

— количество посещений библиотек – 35 757 посещений,

— число посетителей спортивных объектов – 47 571 чел.,

— количество физкультурно-оздоровительных мероприятий –  115 ед.

 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» за  9 месяцев 2016 года были выполнены мероприятия:

  1. предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» на сумму 17 354,7 тыс. рублей;
  2. предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» на сумму 1 268,6 тыс. рублей;
  3. предоставление субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета на сумму 1 330,5 тыс. рублей;
  4. предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение мер по развитию общественной инфраструктуры  на сумму 60,0 тыс. рублей;
  5. сопутствующие работы для строительства объектов социально культурной сферы на сумму 1 914,9 тыс. рублей;
  6. предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» на сумму 3 945,7 тыс. рублей;
  7. предоставление субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета (библиотеки) на сумму 239,5 тыс. рублей;
  8. предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» на сумму 5 914,1 тыс. рублей.

 

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 23.01.2015 года №7 с внесенными изменениями от 06 апреля 2015 года №93, 16 июля 2015 года №222, от 12 октября 2015 года №383, от 24 ноября 2015 года №483, от 14 декабря 2015 года №53, от 23 марта 2016 года №249, от 27 апреля 2016 года №428, от 10 августа 2016 года №786.

 

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение»

 

Целью подпрограммы является развитие государственной молодежной политики на территории МО «Приморское городское поселение», создание условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения.

По данной подпрограмме на 2016 год мероприятия не предусмотрены.

 

Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения в МО «Приморское городское поселение»

 

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», стимулирование творческой активности населения, укрепление  материально-технической базы учреждений культуры.

 

По данной подпрограмме на 2016 год предусмотрены расходы в сумме 28 538,1 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета 27 147,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 1390,5), в том числе:

  1. для предоставления субсидии в сумме 23 139,6 тыс. рублей МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» — 90 клубных формирований;
  2. для предоставления субсидии в сумме 1 903,0 тыс. рублей МБУК «Приморский краеведческий музей» на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» — количество предметов 4839;
  3. предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск», МБУК «Приморский краеведческий музей» субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета в сумме 1 330,5 тыс. рублей;
  4. предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение мер по развитию общественной инфраструктуры за счет средств областного бюджета (МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» приобретение аппаратуры для хорового коллектива «Русская душа») в сумме 60,0 тыс. рублей.
  5. сопутствующие работы для строительства объектов социально культурной сферы в сумме 2105,0 тыс. рублей, в том числе:

— проведение государственной экспертизы проектной документации «Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Пушкинская аллея» на сумму 541,0 тыс. рублей;

— организация и проведение  государственной историко-культурной экспертизы земельного участка объекта: «Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Пушкинская аллея»  на сумму 190,0 тыс. рублей;

— выполнение инженерных изысканий, разработка проектной документации обекта: «Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Пушкинская аллея» на сумму 1374,0 тыс. рублей;

 

За  9 месяцев 2016 года по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 21 928,7 тыс. рублей, в том числе:

  1. предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» на сумму 17 354,7 тыс. рублей;
  2. предоставления МБУК «Приморский краеведческий музей» субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» на сумму 1 268,6 тыс. рублей (Постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 20.02.2016 года №130 создано МБУК «Приморский краеведческий музей» с 01.04.2016 г.);
  3. предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск», МБУК «Приморский краеведческий музей» субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета в сумме 1 330,5 тыс. рублей;
  4. предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение мер по развитию общественной инфраструктуры за счет средств областного бюджета (МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» приобретение аппаратуры для хорового коллектива «Русская душа»)  в сумме 60,0 тыс. рублей.
  5. сопутствующие работы для строительства объектов социально культурной сферы в сумме 1 914,9 тыс. рублей, в том числе:

— проведение государственной экспертизы проектной документации «Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Пушкинская аллея» на сумму 540,9 тыс. рублей,

— выполнение инженерных изысканий, разработка проектной документации обекта: «Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Пушкинская аллея» на сумму 1374,0 тыс. рублей;

 

 

Неисполнение плана за 9 месяцев 2016 года составляет 0,1 тыс. рублей   по проведению государственной экспертизы проектной документации «Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Пушкинская аллея».

 

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения в МО «Приморское городское поселение»

 

Целями подпрограммы являются: организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда.

По данной подпрограмме на 2016 год предусмотрены расходы в сумме 5 500,4 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета 5 260,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 239,5), в том числе:

  1. для предоставления субсидии в сумме 5 260,9 тыс. рублей МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» – 45 000 посещений;
  2. предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета в сумме 239,5 тыс. рублей.

 

За  9 месяцев 2016 года по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 4 185,2 тыс. рублей, в том числе:

  1. предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» на сумму 3 945,7 тыс. рублей;
  2. предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета в сумме 239,5 тыс. рублей.

 

 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»

 

Целью подпрограммы является повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта,  создание условий для укрепления здоровья населения, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

По данной подпрограмме на 2016 год предусмотрены расходы в сумме 7 885,5 тыс. рублей, в том числе:

  1. для предоставления субсидии МБУ «СЦ г. Приморск» на выполнение муниципального задания выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» – 75 000 посетителей спортивных объектов.

 

За  9 месяцев 2016 года по подпрограмме выполнены мероприятия:

  1. предоставление МБУ «СЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» на сумму 5 914,1 тыс. рублей.

 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

 

Оценка степени достижения целей и решения задач за 9 месяцев 2016 года

Количество клубных формирований

Зф : Зп * 100 =  90 : 75 * 100 = 120%

Количество организованных культурно-массовых мероприятий

Зф : Зп * 100 = 783 : 908 * 100 = 86,2%

Количество посещений библиотек

Зф : Зп * 100 = 35 757: 48 012 * 100 = 74,5%

Число посетителей спортивных объектов

Зф : Зп * 100 = 47 571 : 44 700 * 100 = 106,4%

Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий

Зф : Зп * 100 = 115 : 112 * 100 =  102,7%

 

Уровень финансирования программы за  9 месяцев 2016 года

32 028,0 : 32 028,1 * 100 = 100%

 

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2016 года признается высоким, по оценке эффективности использования средств местного и областного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

 

В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким, так как все целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы выполнены более чем на 75%, использование средств местного бюджета эффективное.