Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»

за 4 квартал 2016 года (нарастающим итогом)

(тыс. руб.)

Наименование программы	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования План на 2016 год					Объем финансирования Факт за 2016 года
		Всего	В том числе:				Всего	В том числе:
			Феде-ральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие		Феде-ральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»		41 734,0		1 630,0	40 104,0		41 733,9		1 630,0	40 103,9
1. Подпрограмма «Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение»	Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, а также организация отдыха детей в каникулярное время	0,0			0,0		0,0			0,0
Итого по подпрограмме 1:		0,0			0,0		0,0			0,0
2. Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения МО «Приморское городское поселение»	Сопутствующие работы для строительства объектов социально-культурной сферы	541,0			541,0		540,9			540,9
	Строительство объектов социально-культурной сферы	1 374,0			1 374,0		1 374,0			1 374,0
	Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»	23 139,6			23 139,6		23 139,6			23 139,6
	Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»	1 903,0			1 903,0		1 903,0			1 903,0
	Предоставление субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры	1 330,5		1 330,5			1 330,5		1 330,5
	Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение мер по развитию общественной инфраструктуры	60,0		60,0			60,0		60,0
Итого по подпрограмме 2:		28 348,1		1 390,5	26 957,6		28 348,0		1 390,5	26 957,5
3. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения в МО «Приморское городское поселение»	Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»	5 260,9			5 260,9		5 260,9			5 260,9
	Предоставление субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры	239,5		239,5			239,5		239,5
Итого по подпрограмме 3:		5 500,4		239,5	5 260,9		5 500,4		239,5	5 260,9
4. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»	Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования»	7 885,5			7 885,5		7 885,5			7 885,5
Итого по подпрограмме 4:		7 885,5			7 885,5		7 885,5			7 885,5

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» за 4 квартал 2016 года

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» к уточненному плану 2016 года составило 100% (план – 41 734,0 тыс. руб., исполнение – 41 733,9 тыс. руб.).

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 40 104,0 тыс. рублей, областного бюджета 1 630,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2016 год.

Целями программы являются:

— обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям путем обеспечения их сохранности, пополнения, популяризации и использования на территории МО «Приморское городское поселение»,

— обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни на территории МО «Приморское городское поселение»,

— сохранение историко-культурного наследия на территории МО «Приморское городское поселение»,

— создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», стимулирование творческой активности населения, укрепление  материально-технической базы учреждений культуры,

— организация и развитие библиотечного дела на территории МО «Приморское городское поселение», формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда,

— повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта, создание условий для укрепления здоровья населения, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом,

— развитие государственной молодежной политики, создание условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» за 2016 года были достигнуты следующие результаты:

— количество молодежи, состоящей на учете за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркоманию и токсикоманию – 10 человек,

— количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 90 единиц,

— количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 637 ед.,

— количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, единиц – 5 565 ед.,

— количество посещений библиотек – 46 158 человек,

— число пользователей библиотек – 5 466 ед.,

— число посетителей спортивных объектов – 75 150 чел.

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 23.01.2015 года №7 с внесенными изменениями от 06 апреля 2015 года №93, 16 июля 2015 года №222, от 12 октября 2015 года №383, от 24 ноября 2015 года №483, от 14 декабря 2015 года №53, от 23 марта 2016 года №249, от 27 апреля 2016 года №428, от 10 августа 2016 года №786, от 09 декабря 2016 года №1201.

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является развитие государственной молодежной политики на территории МО «Приморское городское поселение», создание условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения.

По данной подпрограмме на 2016 год мероприятия не предусмотрены.

Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», стимулирование творческой активности населения, укрепление  материально-технической базы учреждений культуры.

За 2016 год по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 28 348,0 тыс. рублей, в том числе:

1. сопутствующие работы для строительства объектов социально культурной сферы в сумме 540,9 тыс. рублей на проведение государственной экспертизы проектной документации «Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Пушкинская аллея»;

2. строительство объектов социально-культурной сферы на сумму 1 374,0 тыс. рублей на выполнение инженерных изысканий, разработка проектной документации объекта: «Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Пушкинская аллея»;

3. предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» на сумму 23 139,6 тыс. рублей;

4. предоставления МБУК «Приморский краеведческий музей» субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» на сумму 1 903,0 тыс. рублей);

5. предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск», МБУК «Приморский краеведческий музей» субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета в сумме 1 330,5 тыс. рублей;

6. предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение мер по развитию общественной инфраструктуры за счет средств областного бюджета на приобретение аппаратуры для хорового коллектива «Русская душа» МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» в сумме 60,0 тыс. рублей.

Неисполнение плана за 2016 год составляет 0,1 тыс. рублей за счет образовавшейся экономии по проведению государственной экспертизы проектной документации «Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Пушкинская аллея».

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения в МО «Приморское городское поселение»

Целями подпрограммы являются: организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда.

За 2016 год по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 5 500,4 тыс. рублей, в том числе:

1. предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» на сумму 5 260,9 тыс. рублей;

2. предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета в сумме 239,5 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта, создание условий для укрепления здоровья населения, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

По данной подпрограмме за 2016 год выполнены мероприятия:

1. предоставление МБУ «СЦ г. Приморск» субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» на сумму 7 885,5 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач за 2016 год

Количество молодежи, состоящей на учете за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркоманию и токсикоманию

З_ф : З_п * 100 = 10 : 11 * 100 = 90,9%

Количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

З_ф : З_п * 100 = 90 : 90 * 100 = 100%

Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

З_ф : З_п * 100 = 637 : 637 * 100 = 100%

Количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов

З_ф : З_п * 100 = 5 565: 4 839 * 100 = 115%

Количество посещений библиотек

З_ф : З_п * 100 = 46 158: 45 000 * 100 = 102,6%

Число пользователей библиотек

З_ф : З_п * 100 = 5 466 : 5 400 * 100 = 101,2%

Количество посещений спортивных объектов

З_ф : З_п * 100 = 75 150 : 75000 * 100 = 100,2%

Уровень финансирования программы за 2016 года

40 103,9 : 40 104,0 * 100 = 100%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год признается высоким, по оценке эффективности использования средств местного и областного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким, так как все целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы выполнены более чем на 95%, снизился показатель количество молодежи, состоящей на учете за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркоманию и токсикоманию.