Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015 — 2018 годы»

за

4

квартал

2016

года (нарастающим итогом)

(тыс. руб.)
Наименование программы	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования План на 2016 год					Объем финансирования Факт за 2016 год
		Всего	В том числе:				Всего	В том числе:
			Феде-ральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие		Феде- ральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015 — 2018 годы»		17 366,2		12 436,2	4 930,0		5 811,9		3 376,5	2 435,4
1. Подпрограмма «Энергетика в МО «Приморское городское поселение»	Содержание объектов коммунального хозяйства	3 145,0		1 587,0	1 558,0		1 622,5		1 411,0	211,5
	Строительство газопровода	1 530,1		1 339,0	191,1
Итого по Подпрограмме 1		4 675,1		2 926,0	1 749,1		1 622,5		1 411,0	211,5
2. Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в МО «Приморское городское поселение»	Содержание объектов коммунального хозяйства	12 691,1		9 510,2	3 180,9		4 189,4		1 965,5	2 223,9
Итого по Подпрограмме 2		12 691,1		9 510,2	3 180,9		4 189,4		1 965,5	2 223,9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в

МО «Приморское городское поселение» на 2015 — 2018 годы»

за 4 квартал 2016 года

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015 — 2018 годы» к уточненному плану 2016 года составило к утвержденному годовому плану 2016 года – 33,5%, план – 17 366,2 тыс. руб., исполнение – 5 811,9 тыс. руб. Не освоены средства в размере 11 554,3 тыс. руб.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в размере – 4 930,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 12 436,2 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2016 год.

Целью муниципальной программы является обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям.

Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии, разработка схемы теплоснабжения с переходом на закрытую систему теплоснабжения в перспективе до 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Программа направлена на решение следующих задач:

1. развитие и модернизация коммунального комплекса;

2. обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса;

3. минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе,

4. ежегодное обслуживание газовых сетей находящихся на балансе администрации МО «Приморское городское поселение»;

5. повышение эффективности работы коммунального комплекса (снижение издержек);

6. повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг;

7.реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения с целью экономии тепловой энергии путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015 — 2018 годы» за 2016 год были достигнуты следующие результаты:

— ремонт сетей теплоснабжения – 270 м.п.

— ремонт сетей водоснабжения — 363 м.п.

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 12.03.2015 года №68 с изменениями от 06.05.2015 года №140, от 15.07.2015 года №220, от 15.10.2015 года № 396, от 14.12.2015 года № 533, от 23.03.2016 года №246, от 27.04.2016 года №431, от 10 августа 2016 года № 784, от 18 октября 2016 года, от 09 декабря 2016 года № 1206.

Подпрограмма «Энергетика в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, реализация государственной политики по обеспечению населения природным газом.

По данной подпрограмме на 2016 год предусмотрены расходы в сумме 4 675,1 тыс. рублей из них за счет средств местного бюджета 1 749,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 2 926,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за 2016 год были выполнены мероприятия на сумму 1 622,5 тыс. рублей, в том числе:

— по текущему ремонту и техническому обслуживанию газораспределительной сети пос. Озерки – 69,2 тыс. рублей;

— по замене участка тепловой сети от ТК — 10-а до дома №7 по ул. наб. Лебедева г. Приморск – 1 486,3 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 1 411,0 тыс. рублей, местного бюджета 75,3 тыс. рублей;

— по проверке проектно-сметной документации по замене участка тепловой сети от ТК-10-а до д.№7 по ул. наб. Лебедева г. Приморск – 12,0 тыс. рублей;

— по оплате технадзора за изготовление и установку ИТП по ул. Школьной, д.38 в г. Приморске по муниципальному контракту от 25.12.2015 года №415-112 – 17,9 тыс. рублей;

— по оплате технадзора по замене участка тепловой сети от ТК — 10-а до дома №7 по ул. наб. Лебедева г. Приморск – 37,1 тыс. рублей.

По данной подпрограмме не освоены средства в сумме 3 052,6 тыс. рублей, в том числе:

— в связи с отсутствием участников закупки по газоснабжению индивидуальных домов пос. Озерки 1 530,1 тыс. рублей;

— по поставке водогрейного котла в здание котельной «Блок-модуль» пос. Рябово в связи с переносом мероприятия на 2017 год – 1 285,7 тыс. рублей;

— по результатам закупок, по техническому надзору за производством работ по замене объектов теплоснабжения, корректировке сметной документации образовалась экономия в сумме 236,8 тыс. рублей.

Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является снижение затрат предприятий на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение качественного водоснабжения населения, обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения.

По данной подпрограмме на 2016 год предусмотрены расходы в сумме 12 691,1 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 3 180,9 тыс. рублей, средства областного бюджета 9 510,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за 2016 год были выполнены мероприятия на сумму 4 189,4 тыс. рублей, в том числе:

— по замене водонапорной башни в п. Рябово — 1 390,0 тыс. рублей;

— по ремонту линий электропередач, мощностью 0,4 кВт к артезианским скважинам в п. Камышовка, п. Рябово – 31,1 тыс. рублей;

— по замене трубопровода в п. Глебычево по ул. Мира от колодца до здания администрации – 18,3 тыс. рублей;

— по гидродинамической промывке артезианских скважин №8 и №9 и трубопровода Д=80мм от артезианских скважин до насосной станции 2-го подъема в пос. Глебычево – 392,2 тыс. рублей;

— по замене задвижек на водопроводных сетях Ду 300мм стального и ПНД в районе пос. Ермилово 600,0 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета 60,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 540,0 тыс. рублей;

— по замене канализационной сети от канализационных колодцев до д. № 1,2,3,4 п. Рябово – 1 583,9 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 1 425,5 тыс. рублей, местного бюджета 158,4 тыс. рублей.

— по оплате технадзора за производством работ – 64,6 тыс. рублей;

— по оплате технадзора за установку модульной станции очистки воды в п. Рябово по муниципальному контракту от 25.12.2015 года – 21,3 тыс. рублей;

— по проверке сметной документации – 88,0 тыс. рублей.

По данной подпрограмме не освоены средства в сумме 8 501,7 тыс. рублей, в том числе:

— по ремонту трех артезианских скважин в г. Приморске в связи с переносом мероприятий на 2017 год — 8  375,0 тыс. рублей;

— по результатам закупок, по техническому надзору за производством работ по ремонту и замене объектов водоснабжения и водоотведения, корректировке сметной документации, составлению смет, экспертизе работ образовалась экономия средств в сумме 126,7 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2016 год

Поддержание муниципальных сетей теплоснабжения в рабочем состоянии протяженностью

Зф : Зп х 100 = 21,38 : 21,38 х 100 = 100%

Ремонт сетей теплоснабжения

Зф : Зп х 100 = 270 : 270 х 100 = 100%

Поддержание муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения в рабочем состоянии протяженностью

Зф : Зп х 100 = 100,8 : 100,8 х 100 = 100%

Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения

Зф : Зп х 100 = 0,363 : 0,214 х 100 = 169,6%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2016 год

5 811,9 : 17 366,2 х 100 = 33,5%

По оценке степени достижения целей уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким, по оценке эффективности использования средств местного и областного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается неудовлетворительным.

В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы за 2016 года признается удовлетворительным.

Завершение реализации мероприятий программы, начатых в 2016 году, планируется на 2017 год, поэтому дальнейшая реализация программы считается целесообразной.

С комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области в целях реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения заключено соглашение, мероприятие по ремонту трех артезианских скважин в г. Приморске перенесено на 2017 год.

С комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» планируется заключить соглашение в 2017 году на строительство газопровода-ввода к индивидуальным жилым домам в пос. Озерки Выборгского района Ленинградской области.