Отчет

о реализации мероприятий  муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики,

физической культуры и спорта   в  МО «Приморское городское поселение»

за 1 квартал 2017 года (нарастающим итогом)

(тыс. руб.)

Наименование программы	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования План на 2017 год					Объем финансирования Факт за 1 квартал 2017 года
		Всего	В том числе:				Всего	В том числе:
			Феде-ральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие		Феде-ральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта   в МО «Приморское городское поселение»		40 652,9		5 200,0	35 452,9		10 114,3		1 250,9	8 863,4
1. Подпрограмма «Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение»	Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, а также организация отдыха детей в каникулярное время	0,0			0,0		0,0			0,0
Итого по подпрограмме 1:		0,0			0,0		0,0			0,0
2. Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения МО «Приморское городское поселение»	Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания   на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»	18 991,9			18 991,9		4 748,0			4 748,0
	Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»	3 064,0			3 064,0		766,1			766,1
	Предоставление субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры	4 148,8		4 148,8			1 037,2		1 037,2
Итого по подпрограмме 2:		26 204,7		4 148,8	22 055,9		6 551,3		1 037,2	5 514,1
3. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения в МО «Приморское городское поселение»	Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания  на оказание муниципальной услуги  «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»	4 957,3			4 957,3		1 239,4			1 239,4
	Предоставление субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры	1 051,2		1 051,2			213,7		213,7
Итого по подпрограмме 3:		6 008,5		1 051,2	4 957,3		1 453,1		213,7	1 239,4
4. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в   МО «Приморское городское поселение»	Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания  на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования»	8 439,7			8 439,7		2 109,9			2 109,9
Итого по подпрограмме 4:		8 439,7			8 439,7		2 109,9			2 109,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»

за 1 квартал 2017 года

 

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» к уточненному плану 1 квартала 2017 года составило 100% (план – 10 114,5 тыс. руб., исполнение – 10 114,3 тыс. руб.), к утвержденному годовому плану 2017 года – 24,9 % (план – 40 652,9 тыс. руб.).

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 40 652,9 тыс. рублей, средства областного бюджета Ленинградской области в сумме 5 200,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 35 452,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2017 год.

 

Целями программы являются:

— обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям путем обеспечения их сохранности, пополнения, популяризации и использования на территории МО «Приморское городское поселение»,

— обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни на территории МО «Приморское городское поселение»,

— сохранение историко-культурного наследия на территории МО «Приморское городское поселение»,

— создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», стимулирование творческой активности населения, укрепление  материально-технической базы учреждений культуры,

—  организация и развитие библиотечного дела на территории МО «Приморское городское поселение», формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда,

— повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта,  создание условий для укрепления здоровья населения, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом,

— развитие государственной молодежной политики, создание условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения.

 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» за 1 квартал 2017 год были достигнуты следующие результаты:

— количество клубных формирований – 83 ед.,

— количество организованных культурно-массовых мероприятий – 101 ед.,

— количество посещений библиотек – 16 661 посещений,

— число посетителей спортивных объектов – 28 096 чел.,

— количество физкультурно-оздоровительных мероприятий –  17 ед.,

— количество музейных выставок, экскурсий – 41 ед.,

— количество посещений музея – 1135 посещений.

 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» за  1 квартал 2017 года были выполнены мероприятия:

1. предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» на сумму 6 551,3 тыс. рублей;
2. предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» на сумму 1 453,1 тыс. рублей;
3. предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» на сумму 2 109,9 тыс. рублей.

 

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 23.01.2015 года №7 с внесенными изменениями от 06 апреля 2015 года №93, 16 июля 2015 года №222, от 12 октября 2015 года №383, от 24 ноября 2015 года №483, от 14 декабря 2015 года №53, от 23 марта 2016 года №249, от 27 апреля 2016 года №428, от 10 августа 2016 года№786, от 09 декабря 2016 года № 1201, от 09 марта 2017 года № 154.

 

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение»

 

Целью подпрограммы является развитие государственной молодежной политики на территории МО «Приморское городское поселение», создание условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения.

По данной подпрограмме на 2017 год мероприятия не предусмотрены.

 

Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения в МО «Приморское городское поселение»

 

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», стимулирование творческой активности населения, укрепление  материально-технической базы учреждений культуры.

 

По данной подпрограмме на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 26 204,7 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета – 22 055,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 4 148,8 тыс. рублей), в том числе .

 

За  1 квартал 2017 года по подпрограмме выполнены мероприятия:

1. предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» на сумму 4 748,0 тыс. рублей;
2. предоставления МБУК «Приморский краеведческий музей» субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» на сумму 766,1 тыс. рублей;
3. предоставление субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры на сумму 1 037,2 тыс. рублей.

 

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения в МО «Приморское городское поселение»

 

Целями подпрограммы являются: организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда.

По данной подпрограмме на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 6 008,5 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета – 4 957,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 1 051,2 тыс. рублей) в том числе:

1. для предоставления субсидии в сумме 4 702,2 тыс. рублей МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» на выполнение муниципального задания:

— на оказание муниципальной услуги  «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» – 45 000 посещений.

 

За  1 квартал 2017 года по подпрограмме выполнены мероприятия:

1. предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» на сумму 1 239,4 тыс. рублей;
2. предоставление субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры на сумму 213,7 тыс. рублей.

 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»

 

Целью подпрограммы является повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта,  создание условий для укрепления здоровья населения, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

По данной подпрограмме на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 8 439,7 тыс. рублей, в том числе:

1. для предоставления субсидии МБУ «СЦ г. Приморск» на выполнение муниципального задания:

— выполнение муниципальной работы «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация работы спортивных сооружений; организация проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий: проведение занятий по физической культуре и спорту; развитие отдельных видов спорта путем проведения спортивно-зрелищных мероприятий, эксплуатация и реконструкция спортивных объектов и сооружений – 75 300 посетителей спортивных объектов.

 

За  1 квартал 2017 года по подпрограмме выполнены мероприятия:

1. предоставление МБУ «СЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» на сумму 2 109,9 тыс. рублей.

 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

 

Оценка степени достижения целей и решения задач за 1 квартал 2017 года

Количество клубных формирований

З_ф : З_п * 100 =  83 : 80 * 100 = 103,8%

Количество организованных культурно-массовых мероприятий

З_ф : З_п * 100 = 101 : 555 * 100 = 18,2%

Количество посещений библиотек

З_ф : З_п * 100 = 16 661: 38 000 * 100 = 43,8%

Число посетителей спортивных объектов

З_ф : З_п * 100 = 28 096 : 75 300 * 100 = 37,3%

Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий

З_ф : З_п * 100 = 17 : 89 * 100 =  19,1%

 

Уровень финансирования программы за  1 квартал 2017год

10 114,3 :  10 114,5 * 100 = 100%

 

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы за 1 квартал 2017 года признается высоким, по оценке эффективности использования средств местного и областного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.