Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 1 квартал 2012 г.
Отчет об итогах социально — экономического развития МО «Приморское городское поселение» за январь – март 2012 г. составлен на основании полученных статистических данных по крупным и средним предприятиям муниципального образования, поступивших за отчетный период.
Общая характеристика муниципального образования.
- Муниципальное образование «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области создано 01 января 2006 года, территориально расположено на Карельском перешейке в северо-западной части Ленинградской области. Муниципальное образование «Приморское городское поселение» граничит с Муниципальным образованием «Глебычевское сельское поселение» и Муниципальным образованием «Рощинское городское поселение».
В состав муниципального образования входят:
v г. Приморск;
v Ермиловская волость – пос. Балтийское, пос. Ермилово, пос. Малышево;
v Краснодолинская волость – дер. Александровка, пос. Заречье, пос. Зеркальный, дер. Камышовка, пос. Красная Долина, пос. Краснофлотское, пос. Лужки, пос. Мамонтовка, пос. Мысовое, пос. Озерки, пос. Пионерское, пос. Рябово, пос. Тарасовское.
- На территории МО «Приморское городское поселение» расположены:
- Морской торговый порт ООО «Специализированный морской нефтеналивной порт г. Приморск»,
- Морской терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов ООО «Балттранснефтепродукт»,
- Трубопроводный транспорт – магистральный нефтепровод Кириши-Приморск,
- Главная железная дорога Санкт-Петербург – Зеленогорск – Приморск – Выборг (до ст. Зеленогорск двухпутная, электрифицирована; далее однопутная).
- На сегодняшний день на территории муниципального образования услуги по перевозке оказывают ООО «Северо-западные линии и в г. Приморске действуют таксопредприятия.
Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2012 года составляет – 10410 человек. Из них проживает большая часть в г. Приморске, отставшая часть людей проживает в 16 поселках поселения, самые крупные из них — это поселки Ермилово, Красная Долина, Рябово, Камышовка.
В отчетном периоде родились 16 младенцев, в том числе 12 мальчиков и 4 девочеки.
Количество умерших за 1 квартал 2012 года составило 41 человек, из них мужчин — 19 человек, женщин — 22 человека.
Проанализировав вышеуказанные показатели за 2012 год, напрашиваются неутешительные выводы, смертность в 2,5 раза выше уровня рождаемости на территории муниципального образования.
Показатели рождаемости увеличились по сравнению с отчетным периодом прошлого года, а смертности уменьшились, рождаемость на 3 человека, а смертность на 5 человек.
Миграционного прироста населения за отчетный период не наблюдалось. За отчетный период на территорию муниципального образования прибыло 51 человек, в том числе городская местность – 11, сельская местность – 40; выбыло 71 человек, в том числе в том числе городская местность – 38, сельская местность – 33.
2. Экономическое развитие муниципального образования.
2.1. Сельское хозяйство.
В области сельского хозяйства в муниципальном образовании работают следующие крупные и средние предприятия: СПК «Рябовский», ОАО ПФ «Приморская».
За январь – март 2012 г. по статистическим данным крупными и средними предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в области сельского хозяйства на сумму 126 369,0 тыс. руб., на 124,7 % больше, чем в 2012году с января по март.
Доля сельского хозяйства в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям и организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «Приморское городское поселение» за отчетный период составляет 1,7 %.
Среднесписочная численность в области сельского хозяйства по данным статистики по средним и крупным предприятиям за отчетный период составляет – 217 человек, меньше на 15 человек по сравнению с этим же периодом прошлого года; среднемесячная зарплата 20 152,1 руб., что составляет 107,1 % к соответствующему периоду прошлого года.
2.2. Транспорт, связь, дорожное хозяйство.
На территории муниципального образования предприятиями транспорта являются: ЗАО «СОВФРАХТ-ПРИМОРСК», ООО «Приморский торговый порт», ООО «Балттранссервис», ООО «Специализированный морской нефтеналивной порт Приморск», ООО «Северо-западные линии».
Предприятия транспорта, в том числе трубопроводного, занимают ведущее место среди предприятий муниципального образования.
От общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по предприятиям транспорта по статистическим данным за отчетный период составляет 97,5 % (7 191084 млн. руб.).
Среднесписочная численность по данным статистики по средним и крупным предприятиям транспорта за отчетный период составляет – 1 426 человек, меньше на 16 человек по сравнению с этим же периодом прошлого года; среднемесячная зарплата одна из самых высоких по сравнению с другими отраслями 52 782,7 руб., по отношению к соответствующему периоду прошлого года темп роста уменьшился 109,8%.
На выполнение перевозок пассажиров и багажа на автобусном маршруте №18 (г. Приморск, Приморское шоссе – ул. Береговая) выделяется субсидия ООО «Северо-западные линии» .
Проводились работы по погрузке, перевозке грунта, песка, щебня, по планировке грунтовых дорог и подсыпке их песком в г. Приморске, пос. Ермилово (верхнее), в пос. Ермилово (нижнее), пос. Малышево, пос. Красная Долина, пос. Рябово.
2.3. Научная и инновационная деятельность.
В муниципальном образовании «Приморское городское поселение» научная деятельность представлена НИИП – ФИЛИАЛ ФГУ «1 ЦНИИ МИНОБОРОНЫ РОССИИ».
2.4. Инвестиции, строительство.
Инвестиции в основной капитал по статистическим данным, осуществленные предприятиями муниципального образования «Приморское городское поселение» за январь март 2012 года составляют 411 755 тыс. руб.
- в том числе собственные средства организации 406 754 тыс. руб.; прочие источники 5 001 тыс. руб.
В строительстве работают следующие предприятия: ООО «Коксохиммонтаж-Северо-Запад», ООО «ПриморскСтрой».
Уменьшился показатель отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями в сфере строительства по статистическим данным за отчетный период на 91,7 % по сравнению с этим же периодом прошлого года. Всего выполнено работ за 1 квартал 2012 году 23 625 тыс. руб.
Среднесписочная численность работающих в данной отрасли за отчетный период составляет 552 человек, на 58 человек больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, среднемесячная зарплата работников самая высокая из всех отраслей 78 597,1 руб., что составляет 108,1 % по сравнению с этим же периодом прошлого года.
2.5. Потребительский комплекс и предпринимательство.
Оборот розничной торговли в муниципальном образовании представляют следующие предприятия: ЗАО «Терра», ООО «Приморск», ООО «Равица», ООО «Плюс», ООО «Грант», ООО «Надежда», ООО «Аккала».
Оборот розничной торговли за январь – март 2012 года составил 38 756 тыс. руб.
Объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям в 2012 году составил 5 098 тыс. руб., на 3,5 % увеличился по сравнению с прошлым годом.
2.6. Бюджет и финансовое состояние предприятий.
Данные об исполнении бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 2012 год.
ДОХОДЫ
Местный бюджет за 1 квартал 2012 года по доходам выполнен на 20,6% утвержденного годового плана (план 67 107,1 тыс. руб., исполнено 13 805,2 тыс. руб.) и на 106,3% утвержденного плана 1 квартала (план – 12 986,2 тыс. руб.).
Годовой план поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Приморское городское поселение» за 1 квартал 2012 года выполнен на 20,2 %, план 1 квартала выполнен на 106,5 %, сверх плана поступило 819,0 тыс. руб.
План поступления налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал перевыполнен за счет поступления как налоговых доходов — на 0,8% или на 61,5 тыс. руб., так и неналоговых доходов на 17,3% или на 757,5 тыс. руб.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговых и неналоговых доходов поступило больше в отчетном периоде на 1 512,8 тыс. руб. за счет увеличения поступления налога на доходы физических лиц, арендной платы за земельные участки, налога на имущество и доходов от продажи земельных участков.
В разрезе налоговых доходов план перевыполнен, в основном, за счет поступления налога на доходы физических лиц на 523,6 тыс. руб. (на 11,6%); поступление налога на имущество физических лиц на 1 квартал не планировалось, но исполнено в сумме 38,4 тыс. руб.; транспортный и земельный налоги недовыполнены на 163,3 тыс. руб. (на 19,7%) и на 341,5 тыс. руб. (на 12,1%) соответственно.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде 2012 года увеличились поступления налога на доходы физических лиц на 23,9% или на 971,8 тыс. руб.
План по налогу на имущество физических лиц перевыполнен на 38,4 тыс. руб. Перевыполнение плана достигнуто за счет погашения недоимки по налогу.
В разрезе неналоговых доходов план перевыполнен, в основном, за счет поступления арендной платы за земельные участки — на 464,6 тыс. руб. или на 11,1%.
План поступления арендной платы за землю перевыполнен за счет погашения в отчетном периоде задолженности ОАО «Стройдормост» на сумму 470,0 тыс. руб.
Наиболее крупными плательщиками налогов в поселении являются транспортные предприятия: ООО «Балтнефтепровод», ООО «Спецморнефтепорт Приморск», ООО «Приморский торговый порт», ЗАО «Морпортсервис», СПК «Рябовский», ОАО «Птицефабрика Приморская», 30 садоводческих некоммерческих партнерств.
План по безвозмездным поступлениям выполнен:
— на 100% плана 1 квартала и годового плана (316,0 тыс. руб.) по субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 316,0 тыс. руб.;
— на 100% плана 1 квартала (109,6 тыс. руб.) и на 25,0% годового плана (438,3 тыс. руб.) по субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сумме 109,6 тыс. руб.
|
Данные об исполнении бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 1 квартал 2012 года |
||||||
|
(тыс.руб.) |
||||||
|
Код по бюджетной классификации |
Наименование показателя |
Доходы, принятые представительным органом власти с учетом внесенных изменений в установленном порядке на 2011 год |
Исполнено на отчетную дату |
% исполнения к квартальным назначениям |
% исполнения к годовым назначениям |
|
|
годовые назначения |
назначения на отчетн дату |
|||||
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
66 352,8 |
12 560,6 |
13 379,6 |
106,5 |
20,2 |
| Налоговые доходы |
44 214,5 |
8 177,6 |
8 239,1 |
100,8 |
18,6 |
|
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы |
23 725,0 |
4 508,0 |
5 031,7 |
111,6 |
21,2 |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
23 725,0 |
4 508,0 |
5 031,7 |
111,6 |
21,2 |
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
23 725,0 |
4 508,0 |
5 030,2 |
111,6 |
21,2 |
| 000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
||
| 000 1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| 000 1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
||
| 000 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| 000 1 01 02060 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в отношении которых применяются налоговые ставки, установленные в Соглашениях об избежании двойного налогообложения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход |
81,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
81,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество |
20 353,5 |
3 657,6 |
3 191,2 |
87,2 |
15,7 |
| 000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
2 532,4 |
0,0 |
38,4 |
1,5 |
|
| 000 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог |
5 514,1 |
827,0 |
663,7 |
80,3 |
12,0 |
| 000 1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций |
3 014,1 |
440,9 |
441,0 |
100,0 |
14,6 |
| 000 1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц |
2 500,0 |
386,1 |
222,7 |
57,7 |
8,9 |
| 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог |
12 307,0 |
2 830,6 |
2 489,1 |
87,9 |
20,2 |
| 000 1 06 06013 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
4 307,0 |
900,0 |
860,7 |
95,6 |
20,0 |
| 000 1 06 06023 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
8 000,0 |
1 930,6 |
1 628,4 |
84,3 |
20,4 |
| 000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина |
55,0 |
12,0 |
16,2 |
135,0 |
29,5 |
| 000 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
55,0 |
12,0 |
16,2 |
135,0 |
29,5 |
| 000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 000 1 09 04050 10 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Неналоговые доходы |
22 138,3 |
4 383,0 |
5 140,5 |
117,3 |
23,2 |
|
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
20 952,3 |
4 380,0 |
4 976,9 |
113,6 |
23,8 |
| 000 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
20 000,0 |
4 200,0 |
4 664,6 |
111,1 |
23,3 |
| 000 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 000 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных |
952,3 |
180,0 |
312,3 |
173,5 |
32,8 |
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1 150,0 |
0,0 |
117,6 |
10,2 |
|
| 000 1 14 02033 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 000 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
1 000,0 |
0,0 |
117,6 |
11,8 |
|
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы |
36,0 |
3,0 |
46,0 |
1 533,3 |
127,8 |
| 000 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
40,0 |
||||
| 000 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
36,0 |
3,0 |
6,0 |
200,0 |
16,7 |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
754,3 |
425,6 |
425,6 |
100,0 |
56,4 |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
754,3 |
425,6 |
425,6 |
100,0 |
56,4 |
| 2 02 02999 10 0001 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| 000 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
316,0 |
316,0 |
316,0 |
100,0 |
100,0 |
| 000 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции местным бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
438,3 |
109,6 |
109,6 |
100,0 |
25,0 |
| 000 207 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| 000 2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| ИТОГО ДОХОДОВ |
67 107,1 |
12 986,2 |
13 805,2 |
106,3 |
20,6 |
|
РАСХОДЫ
Местный бюджет за 1 квартал 2012 года по расходам выполнен на 12,6% утвержденного годового плана (план – 79 538,4 тыс. руб., исполнено – 10 058,5 тыс. руб.) и на 65,0% утвержденного плана 1 квартала (план – 15 474,1 тыс. руб.).
По отраслям исполнение бюджета выглядит следующим образом:
1.ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъектов РФ и муниципального образования» за 1 квартал 2012 года исполнено 17,9% утвержденного годового плана (план 650,3 тыс. руб., исполнено 116,3 тыс. руб.) и 94,6% утвержденного плана 1 квартала (план – 123,0 тыс. руб.).
Средства направлены на выплату заработной платы и страховых взносов – 116,3 тыс. руб.
Неосвоение средств за 1 квартал по заработной плате и начислениям связано с изменением графика отпусков.
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» за 1 квартал 2012 года исполнено 25,2% годового плана (план 26,6 тыс. руб., исполнено 6,7 тыс. руб.) и 100,0% утвержденного плана 1 квартала (план – 6,7 тыс. руб.).
Средства направлены на оплату межбюджетных трансфертов на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля – 6,7 тыс. руб.
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» за 1 квартал 2012 года исполнено 15,7% утвержденного годового плана (план 9 456,7 тыс. руб., исполнено 1 482,3 тыс. руб.) и 69,9% утвержденного плана 1 квартала (план – 2 119,9 тыс. руб.).
Средства направлены на оплату:
— заработной платы (в том числе главы администрации) и страховых взносов – 1 014,3 тыс. руб.;
— услуг связи – 46,9 тыс. руб.;
— коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, электроснабжение) – 106,9 тыс. руб.;
— аренды помещения – 52,5 тыс. руб.;
— услуг по содержанию имущества (обслуживание и ремонт офисной техники, служебного автотранспорта, вывоз ТБО) – 13,6 тыс. руб.;
— прочих работ, услуг (услуги по сопровождению программного обеспечения, юридические услуги, информационные услуги, услуги по обслуживанию официального сайта поселения, образовательные услуги, подписка на периодические издания, страхование служебного автотранспорта) – 123,0 тыс. руб.;
— налога за загрязнение окружающей среды – 0,4 тыс. руб.;
— приобретения материальных запасов (канцелярские, хозяйственные товары, топливо для служебного автотранспорта) – 124,2 тыс. руб.;
— межбюджетных трансфертов на выполнение передаваемых полномочий по присвоению наименований улицам, площадям поселения – 0,5 тыс. руб.
Не освоены средства за 1 квартал в сумме 637,6 тыс. руб., в том числе:
— по зарплате и начислениям – 184,6 тыс. руб. в связи с длительными больничными листами работников и поступлением возмещения страхового обеспечения из ФСС;
— по транспортным расходам – 5,4 тыс. руб. в связи с отсутствием служебных командировок;
— по коммунальным услугам – 78,6 тыс. руб. в связи с фактической экономией лимитов по электроэнергии здания администрации;
— по аренде помещения – 172,6 тыс. руб. в связи с тем, что договор на 2012 год находится на подписании в Центробанке;
— по работам, услугам по содержанию имущества – 42,1 тыс. руб. в связи с тем, что договора на ремонт служебного автотранспорта, обслуживание офисной техники заключены в конце марта 2012 г.;
— по прочим работам, услугам – 104,4 тыс. руб. в связи с поступлением документов на оплату программно-консультационного обеспечения, обучение сотрудников в конце марта 2012 г., оплата будет произведена в апреле 2012 года;
— по увеличению стоимости материальных запасов — 14,7 тыс. руб., из-за задержки в оформлении договора на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров.
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» за 1 квартал 2012 года исполнено 25,1% утвержденного годового плана (план 94,5 тыс. руб., исполнено 23,7 тыс. руб.) и 100,0% утвержденного плана 1 квартала (план – 23,7 тыс. руб.).
Средства направлены на оплату межбюджетных трансфертов на выполнение передаваемых полномочий по формированию, исполнению и ведомственному контролю за исполнением бюджета поселения – 23,7 тыс. руб.
По подразделу 0111 «Резервные фонды» за 1 квартал 2012 года средства (план 1 квартала – 553,0 тыс. руб., годовой план – 2 212,3 тыс. руб.) не исполнены в связи с отсутствием необходимости.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» за 1 квартал 2012 года исполнено 23,3% утвержденного годового плана (план 1 002,4 тыс. руб., исполнено 233,2 тыс. руб.) и на 93,0% утвержденного плана 1 квартала (план – 250,7 тыс. руб.).
Средства направлены на оплату:
— межбюджетных трансфертов на выполнение передаваемых полномочий по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом поселения – 198,3 тыс. руб.;
— информационного обслуживания в газете «Выборг» — 34,9 тыс. руб.
Неосвоение средств за 1 квартал в размере 17,5 тыс. руб. связано с непредоставлением контрагентом в установленные сроки счетов на оплату предоставленных услуг.
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» за 1 квартал 2012 года исполнено 76,2% утвержденного годового плана (план 316,0 тыс. руб., исполнено 48,4 тыс. руб.) и на 15,3% утвержденного плана 1 квартала (план – 63,6 тыс. руб.).
Средства направлены на оплату:
— заработной платы и страховых взносов – 47,5 тыс. руб.;
— транспортных услуг – 0,9 тыс. руб.
Неосвоение средств за 1 квартал по заработной плате связано с болезнью специалиста ВУС.
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» за 1 квартал 2012 года исполнено 13,0% утвержденного годового плана (план 106,1 тыс. руб., исполнено 13,8 тыс. руб.) и 100,0% утвержденного плана 1 квартала (план – 13,8 тыс. руб.).
Средства направлены на оплату услуг ЕДДС – 13,8 тыс. руб.
По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» исполнение запланировано на 2-й и 3-й кварталы 2012 года.расходы не произведена в связи лнен 4,9% или на 28 717,
4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» за 1 квартал 2012 года исполнено 25,0% утвержденного годового плана (план 341,1 тыс. руб., исполнено 85,2 тыс. руб.) и 100,0% утвержденного плана 1 квартала (план – 85,2 тыс. руб.).
Средства направлены на перечисление субсидии ОАО «Птицефабрика Приморская» на приобретение комбикормов (в рамках мероприятий по поддержке агропромышленного комплекса поселения) – 85,2 тыс. руб.
По подразделу 0408 «Транспорт» годовой план (351,8 тыс. руб.) и план 1 квартала 2012 года (58,7 тыс. руб.) не исполнен в связи с задержкой оформления документов на оплату субсидии транспортной организации на осуществление пассажирских перевозок в границах поселения.
Запланированные расходы на оплату ООО «Северо-Западные линии» пассажирских перевозок в границах поселения (маршрут №18) будут произведены в следующем квартале.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» за 1 квартал 2012 года исполнено 14,5% утвержденного годового плана (план 3 997,2 тыс. руб., исполнено 578,2 тыс. руб.) и 52,5% утвержденного плана 1 квартала (план – 1 101,7 тыс. руб.).
Неосвоение средств за 1 квартал связано с задержкой в оформлении договоров на мероприятия в области дорожного хозяйства. Основные мероприятия по ремонту и обслуживанию дорожной сети поселения запланированы на 2 и 3 кварталы.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» за 1 квартал 2012 года исполнено 16,7% утвержденного годового плана (план 300,0 тыс. руб., исполнено 50,0 тыс. руб.) и 100,0% утвержденного плана 1 квартала (план – 50,0 тыс. руб.).
Средства направлены на реализацию Муниципальной долгосрочной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Приморское городское поселение» на 2010-2013 годы» — 50,0 тыс. руб.
5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» за 1 квартал 2012 года исполнено 0,5% утвержденного годового плана (план 2 749,1 тыс. руб., исполнено 15,0 тыс. руб.) и 24,0% утвержденного плана 1 квартала (план – 62,5 тыс. руб.).
Средства направлены на оплату ремонта варочной печи в квартире муниципального жилого фонда – 15,0 тыс. руб.
Неосвоение средств за 1 квартал связано с длительностью оформления договоров на капитальный ремонт муниципального жилого фонда поселения, а также с отсутствием необходимости проведения работ по оформлению технических паспортов муниципальных жилых помещений.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» за 1 квартал 2012 года исполнено 3,1% утвержденного годового плана (план 24 911,5 тыс. руб., исполнено 763,2 тыс. руб.) и 24,0% утвержденного плана 1 квартала (план – 3 184,4 тыс. руб.).
Средства направлены на оплату следующих работ:
— выведение вентиляционных каналов – 25,0 тыс. руб.;
— подземная прокладка теплосетей – 630,0 тыс. руб.;
— технадзор по подземной прокладке теплосетей – 8,2 тыс. руб.;
— очистка и промывка канализации – 100,0 тыс. руб.
Неосвоение средств за 1 квартал в сумме 2 421,2 тыс. руб. вызвано следующими причинами:
— Порядок предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги, принят советом депутатов МО «Приморское городское поселение» 26.03.2012 г. Бюджетные назначения в сумме 2 198,9 тыс. руб. не перечислены;
— средства на оплату заключенных договоров на тех.обслуживание газового оборудования и сервисное обслуживание водоочистной станции направлены советом депутатов МО «Приморское городское поселение» 26.03.2012 г.; договора направлены на регистрацию. Исполнение запланированных назначений будет производится в следующих кварталах.
По подразделу 0503 «Благоустройство» за 1 квартал 2012 года исполнено 10,7% утвержденного годового плана (план 9 205,1 тыс. руб., исполнено 984,8 тыс. руб.) и 47,7% утвержденного плана 1 квартала (план – 2 065,3 тыс. руб.).
Средства направлены на оплату следующих Прочих мероприятий по благоустройству (план 3 126,5 тысяч рублей выполнен в сумме 2 886,7 тысяч рублей или на 92,3%):
— отлов безнадзорных бродячих животных – 58,9 тыс. руб.;
— установка 3-х контейнерных площадок для мусора п.Камышовка – 98,4 тыс. руб.;
— механизированная уборка парка – 32,0 тыс. руб.
Не освоены средства в сумме 1 080,5 тыс. руб., в том числе запланированные на оплату:
— коммунальных услуг (уличного освещения) в сумме 919,8 тыс. руб. в связи с фактической экономией потребленных кВт-часов в г. Приморске, пос. Ермилово, пос. Красная Долина, пос. Камышовка, пос. Рябово;
— ручной уборки тротуаров в г.Приморске. В связи с задержкой оформления договора на ручную уборку сумма 116,5 тыс. руб. не оплачена;
— ручной уборки мест захоронения в сумме 4,5 тыс. руб. в связи с отсутствием необходимости уборки заснеженных территорий братских захоронений;
— вывоза мусора, уличного смета с территории поселения в сумме 39,7 тыс. руб. в связи с отсутствием необходимости ручной уборки заснеженных территорий городского парка и пляжной зоны.
6. ОБРАЗОВАНИЕ
По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» за 1 квартал 2012 года исполнено 25,0% утвержденного годового плана (план 476,8 тыс. руб., исполнено 119,2 тыс. руб.) и 100,0% утвержденного плана 1 квартала (план – 119,2 тыс. руб.).
Средства направлены на предоставление субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными бюджетными учреждениями МО «Приморское городское поселение» (МБУК «ЕКДЦ г.Приморск», МБУК «КДЦ «Красная Долина») в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).
7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
По подразделу 0801 «Культура» за 1 квартал 2012 года исполнено 24,3% утвержденного годового плана (план 21 050,5 тыс. руб., исполнено 5 105,7 тыс. руб.) и 99,7% утвержденного плана 1 квартала (план – 5 120,2 тыс. руб.).
Средства направлены на:
— предоставление субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными бюджетными учреждениями МО «Приморское городское поселение» (МБУК «ЕКДЦ г.Приморск», МБУК «КДЦ «Красная Долина») в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), — 5 075,6 тыс. руб.;
— оплату прочих расходов – 12,0 тыс. руб.(мягкие игрушки для проведения праздничного мероприятия «Масленица»);
— приобретение материальных запасов (продуктов питания для проведения праздничного мероприятия «Масленица») – 18,1 тыс. руб.
Неосвоение средств в сумме 14,5 тыс. руб. связано с тем, что в конце марта 2012 года произведена передвижка средств на оплату заключенного договора на проведение культурно-массовых мероприятий, договор отдан на регистрацию.
8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» за 1 квартал 2012 года исполнено 10,9% утвержденного годового плана (план 401,4 тыс. руб., исполнено 43,8 тыс. руб.) и 100,0% утвержденного плана 1 квартала (план – 43,8 тыс. руб.).
Средства направлены на оплату межбюджетных трансфертов на осуществление расчетов и выплату пенсий лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании – 43,8 тыс. руб.
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расход на 1 квартал 2012 года не запланирован. Годовой план составляет 50,0 тыс. руб.
Средства запланированы на реализацию Муниципальной долгосрочной целевой программы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодёжи на 2010-2012 годы» МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области – 50,0 тыс. руб.
9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
По подразделу 1101 «Физическая культура» за 1 квартал 2012 года исполнено 25,0% утвержденного годового плана (план 1 556,3 тыс. руб., исполнено 389,1 тыс. руб.) и 100,0% утвержденного плана 1 квартала (план – 389,1 тыс. руб.).
Средства направлены на предоставление субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными бюджетными учреждениями МО «Приморское городское поселение» (МБУК «ЕКДЦ г.Приморск», МБУК «КДЦ «Красная Долина») в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).
10. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
По подразделу 1301 «Обслуживание государственного и муниципального долга» план 1 квартала 2012 год (39,6 тыс. руб.) и годовой план (158,3 тыс. руб.) не исполнен в связи с тем, что кредиты кредитных организаций не привлекались.
|
(тыс.руб.) |
||||||
|
Код по бюджетной классификации |
Наименование показателя |
Расходы, принятые представительным органом власти, с учетом внесенных изменений в установленном порядке на 2010 год |
Исполнено на отчетную дату |
% исполнения к квартальным назначениям |
% исполнения к годовым назначениям |
|
|
годовые назначения |
назначения на отчетную дату |
|||||
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
13 442,8 |
3 077,0 |
1 862,2 |
60,5 |
13,9 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
650,3 |
123,0 |
116,3 |
94,6 |
17,9 |
|
0103 |
Функционирование законодательных представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
26,6 |
6,7 |
6,7 |
100,0 |
25,2 |
|
0104 |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
9 456,7 |
2 119,9 |
1 482,3 |
69,9 |
15,7 |
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
94,5 |
23,7 |
23,7 |
100,0 |
25,1 |
|
0111 |
Резервные фонды |
2 212,3 |
553,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
1 002,4 |
250,7 |
233,2 |
93,0 |
23,3 |
|
0200 |
Национальная оборона |
316,0 |
63,6 |
48,4 |
76,1 |
15,3 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
316,0 |
63,6 |
48,4 |
76,1 |
15,3 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
230,5 |
13,8 |
13,8 |
100,0 |
6,0 |
|
0309 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
106,1 |
13,8 |
13,8 |
100,0 |
13,0 |
|
0310 |
Обеспечение пожарной безопасности |
124,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0400 |
Национальная экономика |
4 990,1 |
1 295,6 |
713,4 |
100,0 |
25,0 |
|
0405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
341,1 |
85,2 |
85,2 |
100,0 |
25,0 |
|
0408 |
Транспорт |
351,8 |
58,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
3 997,2 |
1 101,7 |
578,2 |
52,5 |
14,5 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
300,0 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
16,7 |
|
0500 |
Жилищно- коммунальное хозяйство |
36 865,7 |
5 312,2 |
1 762,9 |
33,2 |
4,8 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
2 749,1 |
62,5 |
15,0 |
24,0 |
0,5 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
24 911,5 |
3 184,4 |
763,1 |
24,0 |
3,1 |
|
0503 |
Благоустройство |
9 205,1 |
2 065,3 |
984,8 |
47,7 |
10,7 |
|
0700 |
Образование |
476,8 |
119,2 |
119,2 |
100,0 |
25,0 |
|
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
476,8 |
119,2 |
119,2 |
100,0 |
25,0 |
|
0800 |
Культура, кинематография |
21 050,5 |
5 120,2 |
5 105,7 |
99,7 |
24,3 |
|
0801 |
Культура |
21 050,5 |
5 120,2 |
5 105,7 |
99,7 |
24,3 |
|
1000 |
Социальная политика |
451,4 |
43,8 |
43,8 |
100,0 |
9,7 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
401,4 |
43,8 |
43,8 |
100,0 |
10,9 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
1 556,3 |
389,1 |
389,1 |
100,0 |
25,0 |
|
1101 |
Физическая культура |
1 556,3 |
389,1 |
389,1 |
100,0 |
25,0 |
|
1300 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
158,3 |
39,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1301 |
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
158,3 |
39,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
79 538,4 |
15 474,1 |
10 058,5 |
65,0 |
12,6 |
2.7. Труд и занятость населения.
Среднемесячная заработная плата работников по муниципальному образованию за отчетный период по крупным и средним предприятиям по статистическим данным составляет 45 893 руб., что составляет 110,5 к соответствующему периоду прошлого года.
Среднемесячная заработная плата работников по отраслям:
| Сельское хозяйство |
20152,1 |
| Транспорт, связь |
52782,7 |
| Строительство |
78597,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
12798,9 |
| Социальная сфера, в том числе |
|
| Образование |
16820,8 |
| Здравоохранение |
17531 |
| Культура |
14449,2 |
Численность экономически активного населения на 01.04.2012 составляет 6 500 человек.
Уровень безработицы на 01.04.2012 года составляет 0,62%.
Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 01.04.2012 года составляет 115 человек.
2.8. Социальная сфера: образование, здравоохранение, культура, социальная защита, молодежная политика, физкультура и спорт.
Образование
В сфере дошкольного образования работают следующие предприятия:
МДОУ Детский сад «Малышок» поселка Красная Долина, МДОУ Детский сад «Зеленый тополек», МДОУ Детский сад комбинированного вида «Солнечный зайчик» г. Приморска.
В сфере образования работают предприятия:
ГОУ ЛО «Приморская специальная школа-интернат», МОУ «Краснодолинская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Приморская средняя общеобразовательная школа».
Среднесписочная численность работников в сфере образования по статистическим данным за 1 квартал 2012 год составляет 355 человек, меньше на 4 человека, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Среднемесячная зарплата в сфере образования по статистическим данным составляет 16 820,8 рублей, или 115,9 % к соответствующему периоду прошлого года.
Культура
На территории муниципального образования работают два культурно-досуговых центра:
МУК «Единый Культурно-досуговый центр г. Приморск», МУК «Культурно-досуговый центр «Красная Долина», которые имеют статус юридических лиц.
Деятельность этих учреждений в полном объеме отвечает требованиям по переданным полномочиям.
В декабре 2011 года действующие муниципальные учреждения культуры муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области переведены в бюджетные учреждения в соответствии с федеральным законом 83-ФЗ от 08.05.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», зарегистрированы новые Уставы:
— МБУК «Единый Культурно-досуговый Центр г. Приморск» -16.12.2011 г.,
— МБУК «Культурно-досуговый Центр «Красная Долина» — 19.12.2011 г.
За 1 квартал 2012 года на территории поселения были проведены следующие мероприятия:
— поздравление жителей блокадного Ленинграда и участников снятия блокады;
— масленица, проводы зимы;
Успешно выступали на всех концертах Приморский хор, и Ермиловский ансамбль «Русская душа» и воспитанники детских секторов обоих культурно-досуговых центров.
На территории муниципального образования «Приморское городское поселение» расположено пять библиотек, которые предоставляют услуги по библиотечному обслуживанию населения в полном объёме:
1) в г. Приморске — детская библиотека и городская библиотека с детским сектором,
2) в п. Красная Долина — сельская библиотека с детским сектором,
3) в п. Рябово — сельская библиотека с детским сектором,
4) в п. Ермилово — сельская библиотека с детским сектором,
5) в п. Камышовка — сельская библиотека с детским сектором
В библиотеках поселения систематически проводятся обзорные выставки произведений художественной литературы и творческие встречи с интересными людьми.
Здравоохранение
Здравоохранение представляет в муниципальном образовании МУЗ «Приморская районная больница». Приморская районная больница обслуживает жителей города Приморска, поселков Ермилово, Малышево, Балтийское, Глебычево, Прибылово, Вязы, Ключевое. Радиус обслуживания составляет 20 километров.
За отчетный период 2012 год предоставлено услуг здравоохранения на сумму 150 тыс. руб., на 96,4 % больше, чем в этом же периоде прошлого года.
По статистическим данным среднесписочная численность по данным статистики – 116 человек; среднемесячная зарплата уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 144,1 % и составляет 17 531 рублей.
Обеспеченность медицинским персоналом:
> Врачи – 19;
> Средний медицинский персонал – 63.
Число коек в больнице – 54, в том числе круглосуточный стационар – 53 койки, дневной стационар 1 койка.
Спорт
На нашей территории активно развиваются такие виды спорта как: волейбол, футбол, дзюдо, настольный теннис, парусный спорт и др.
Ежегодно проводятся такие массовые мероприятия, как День здоровья, Веселые старты, Осенний кросс и ряд других соревнований.
В январе 2012 года команда парусной школы приняла участие в соревнованиях «Монако-оптимист командные гонки» в Монако, где заняла 7-е место из двенадцати команд-участниц.
Спортивный клуб восточных единоборств «Борец» в г. Приморске работает с подростками всех возрастов, численность их постоянно растет. Работает детская секция по футболу.
В 2012 году работали два катка в г. Приморске, в п. Красная Долина.
2.9. Жилищно-коммунальное хозяйство.
В муниципальном образовании «Приморское городское поселение» на 01.04.2012 состоят на учете по улучшению жилищных условий 279 человек, из них относятся к льготным категориям — 108 человек.
Период ожидания жилья 32 года, т.к. объектов муниципального жилищного строительства не ведется.
По данным социальной защиты населения:
— получают субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг 99 человек, сумма начисленных субсидий за 2012 год составила 0,21 млн. руб.,
— пользуются льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг 71 человек, сумма начисленных льгот за 2012 год составила 0,24 млн. руб.
