Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 9 месяцев 2012 г.

Cкачать:

otchet_o_ser_za_9_mesyacev_2012

Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 9 месяцев 2012 г.

Отчет об итогах социально — экономического развития муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за январь – сентябрь 2012 г. составлен на основании полученных статистических данных по крупным и средним предприятиям муниципального образования, поступивших за отчетный период.

Общая характеристика муниципального образования.

Муниципальное образование «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области создано 01 января 2006 года, территориально расположено на Карельском перешейке в северо-западной части Ленинградской области. Муниципальное образование «Приморское городское поселение» граничит с Муниципальным образованием «Глебычевское сельское поселение» и Муниципальным образованием «Рощинское городское поселение».

В состав муниципального образования входят:

v г. Приморск;

v Ермиловская волость – пос. Балтийское, пос. Ермилово, пос. Малышево;

v Краснодолинская волость – дер. Александровка, пос. Заречье, пос. Зеркальный, дер. Камышовка, пос. Красная Долина, пос. Краснофлотское, пос. Лужки, пос. Мамонтовка, пос. Мысовое, пос. Озерки, пос. Пионерское, пос. Рябово, пос. Тарасовское.

На территории муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области расположены:
Морской торговый порт ООО «Специализированный морской нефтеналивной порт г. Приморск»,
Морской терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов ООО «Балттранснефтепродукт»,
Трубопроводный транспорт – магистральный нефтепровод Кириши — Приморск,
Главная железная дорога Санкт-Петербург – Зеленогорск – Приморск – Выборг (до ст. Зеленогорск двухпутная, электрифицирована; далее однопутная).

На сегодняшний день на территории муниципального образования услуги по перевозке оказывают ООО «Северо-западные линии и в г. Приморске действуют таксопредприятия.

Численность постоянного населения по состоянию на 01.09.2012 года составляет – 10345 человек. Из них проживает большая часть в г. Приморске, оставшаяся часть людей проживает в 16 поселках поселения, самые крупные из них — это поселки Ермилово, Красная Долина, Рябово, Камышовка.

В отчетном периоде родились 65 младенцев, в том числе 33 мальчика и 32 девочки.

Количество умерших за 9 месяцев 2012 года составило 119 человек, из них мужчин — 54 человека, женщин — 65 человек.

Проанализировав вышеуказанные показатели за 2012 год, напрашиваются неутешительные выводы, смертность в 2 раза выше уровня рождаемости на территории муниципального образования.

Показатели рождаемости увеличились по сравнению с отчетным периодом прошлого года на 5 человек, а смертности уменьшились на 15 человек.

В отчетном периоде наблюдалась миграционная убыль населения в количестве 11 человек. За отчетный период на территорию муниципального образования прибыло 199 человек, выбыло 210 человек.

2. Экономическое развитие муниципального образования.

2.1. Сельское хозяйство.

В области сельского хозяйства в муниципальном образовании работают следующие крупные и средние предприятия: СПК «Рябовский», ОАО ПФ «Приморская».

За январь – сентябрь 2012 года по статистическим данным крупными и средними предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в области сельского хозяйства на сумму 399 430 тыс. руб., на 35,3 % больше, чем в 2011 году с января по сентябрь.

Доля сельского хозяйства в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям и организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за отчетный период составляет 1,7 %.

Среднесписочная численность в области сельского хозяйства по данным статистики по средним и крупным предприятиям за отчетный период составляет – 213 человек, меньше на 6 человек по сравнению с этим же периодом прошлого года; среднемесячная зарплата 21 295,5 руб., что составляет 107,4% к соответствующему периоду прошлого года.

2.2. Транспорт, связь, дорожное хозяйство.

На территории муниципального образования предприятиями транспорта являются: ЗАО «СОВФРАХТ-ПРИМОРСК», ООО «Приморский торговый порт», ООО «Балттранссервис», ООО «Специализированный морской нефтеналивной порт Приморск», ООО «Северо-западные линии».

Предприятия транспорта, в том числе трубопроводного, занимают ведущее место среди предприятий муниципального образования.

От общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по предприятиям транспорта по статистическим данным за отчетный период составляет 97%, что составляет 22 687 942 тыс. руб.

Среднесписочная численность по данным статистики по средним и крупным предприятиям транспорта за отчетный период составляет – 1 432 человека, меньше на 58 человек по сравнению с этим же периодом прошлого года; среднемесячная зарплата одна из самых высоких по сравнению с другими отраслями 65 950 руб., по отношению к соответствующему периоду прошлого года темп роста заработной платы составил 9,9%.

На выполнение перевозок пассажиров и багажа на автобусном маршруте №18 (г. Приморск, Приморское шоссе – ул. Береговая) выделяется субсидия ООО «Северо-западные линии».

2.3. Научная и инновационная деятельность.

В муниципальном образовании «Приморское городское поселение» научная деятельность представлена НИИП – ФИЛИАЛ ФГУ «1 ЦНИИ МИНОБОРОНЫ РОССИИ».

2.4. Инвестиции, строительство.

Инвестиции в основной капитал по статистическим данным, осуществленные предприятиями муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за январь — сентябрь 2012 года составляют 659,389 тыс. руб.

в том числе собственные средства организации 610 131,0 тыс. руб., прочие источники 7 501,0 тыс. руб.

В строительстве работают следующие предприятия: ООО «Коксохиммонтаж-Северо-Запад», ООО «ПриморскСтрой».

Немного увеличился показатель отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями в сфере строительства по статистическим данным за отчетный период на 1,3% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Всего выполнено работ январь — сентябрь 2012 года 248 085,0 тыс. руб.

Среднесписочная численность работающих в данной отрасли за отчетный период составляет 559 человек, на 26 человек больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, среднемесячная зарплата работников самая высокая из всех отраслей 86 729 руб., что составляет 119,5 % по сравнению с этим же периодом прошлого года.

2.5. Потребительский комплекс и предпринимательство.

Оборот розничной торговли в муниципальном образовании представляют следующие предприятия: ЗАО «Терра», ООО «Приморск», ООО «Равица», ООО «Плюс», ООО «Грант», ООО «Надежда», ООО «Аккала».

Оборот розничной торговли за январь – сентябрь 2012 года составил 143 837,0 тыс. руб.

Объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям в 2012 году составил 14 650 тыс. руб., на 27,7 % уменьшился по сравнению с таким же периодом прошлого года.

2.6. Бюджет и финансовое состояние предприятий.

Данные об исполнении бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 2012 год.

ДОХОДЫ

Местный бюджет за 9 месяцев 2012 года по доходам выполнен на 70,8% утвержденного годового плана (план 74 340,0 тыс. руб., исполнено 52 605,5 тыс. руб.) и на 97,1% утвержденного плана 9 месяцев (план – 54 185,0 тыс. руб.).

Годовой план поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Приморское городское поселение» за 9 месяцев 2012 года выполнен на 74,0 %, план 9 месяцев выполнен на 105,9 %, сверх плана поступило 2 744,5 тыс. руб.

План поступления налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев перевыполнен за счет поступления как налоговых доходов — на 7,9% или на 2 388,0 тыс. руб., так и неналоговых доходов на 2,2% или на 356,5 тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговых и неналоговых доходов поступило меньше в отчетном периоде на 5 813,3 тыс. руб. за счет уменьшения поступления арендной платы за земельные участки в связи с оформлением банкротства крупного налогоплательщика.

В разрезе налоговых доходов план 9 месяцев перевыполнен, в основном, за счет поступления налога на доходы физических лиц на 101,1 тыс. руб. (на 0,6%); единого сельскохозяйственного налога на 1,5 тыс. руб. (на 1,0%); налога на имущество физических лиц на 466,7 тыс. руб. (на 92,2%); транспортного налога на 522,8 тыс. руб. (на 15,8%); земельного налога на 1 294,8 тыс. руб. (на 13,1%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде 2012 года увеличились поступления налога на доходы физических лиц на 6,2% или на 971,4 тыс. руб.

План по налогу на имущество физических лиц перевыполнен на 92,2% или на 466,7 тыс. руб. Перевыполнение плана достигнуто за счет погашения недоимки по налогу.

В разрезе неналоговых доходов план 9 месяцев перевыполнен, в основном, за счет доходов от использования имущества на 72,6 тыс. руб. (на 10,1%); доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 299,7 тыс. руб. (на 19,1%).

Наиболее крупными плательщиками налогов в поселении являются транспортные предприятия: ООО «Балтнефтепровод», ООО «Спецморнефтепорт Приморск», ООО «Приморский торговый порт», ЗАО «Морпортсервис», СПК «Рябовский», ОАО «Птицефабрика Приморская», 30 садоводческих некоммерческих партнерств.

План по безвозмездным поступлениям выполнен на 44,7% плана 9 месяцев и 43,8% годового плана в сумме 3 501,9 тыс. руб., в том числе:

— по прочим субсидиям исполнение составляет 2 582,9 тыс. руб. или 37,4% плана 9 месяцев (6 909,4 тыс. руб.) и 37,1% годового плана (6 958,7 тыс. руб.);

— по субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, исполнение составляет 390,3 тыс. руб. или 100% плана 9 месяцев и годового плана (390,3 тыс. руб.);

— по субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации исполнение составляет 328,7 тыс. руб. или 100% плана 9 месяцев (328,8 тыс. руб.) и 75,0% годового плана (438,3 тыс. руб.);

— по прочим безвозмездным поступлениям исполнение составляет 200,0 тыс. руб. или 100% плана 9 месяцев и годового плана (200,0 тыс. руб.).

Показатели исполнения бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области за 9 месяцев 2012 года
Доходы бюджета
		(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации	Источники доходов	Исполнено
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	49 101,0
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	32 681,5
000 1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	16 541,1
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	16 541,1
000 1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	146,5
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	146,5
000 1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	15 948,8
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	972,8
000 1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	3 831,1
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	11 144,9
000 1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	45,1
000 1 09 00000 00 0000 000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,0
000 1 09 04050 10 0000 110	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений	0,0
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	16 419,5
000 1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	14 487,9
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	13 692,1
000 1 11 05035 10 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)	3,2
000 1 11 09000 00 0000 000	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	792,6
000 1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1 864,7
000 1 14 02000 00 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений, в части реализации основных средств по указанному имуществу	305,0
000 1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	1 559,7
000 1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	66,9
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3 504,5
	ВСЕГО ДОХОДОВ	52 605,5

РАСХОДЫ

Местный бюджет за 9 месяцев 2012 года по расходам выполнен на 49,0% утвержденного годового плана (план – 87 091,3 тыс. руб., исполнено – 42 716,2 тыс. руб.) и на 64,2% утвержденного плана 9 месяцев (план – 66 516,2 тыс. руб.).

По отраслям исполнение бюджета выглядит следующим образом:

1.ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъектов РФ и муниципального образования» за 9 месяцев 2012 года исполнено 68,8% утвержденного годового плана (план 779,5 тыс. руб., исполнено 536,2 тыс. руб.) и 98,8% утвержденного плана 9 месяцев (план – 542,9 тыс. руб.).

Средства направлены на выплату заработной платы и страховых взносов – 542,9 тыс. руб.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» за 9 месяцев 2012 года исполнено 78,4% годового плана (план 31,0 тыс. руб., исполнено 23,3 тыс. руб.) и 100,0% утвержденного плана 9 месяцев (план – 23,3 тыс. руб.).

Средства направлены на предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения – 23,3 тыс. руб.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» за 9 месяцев 2012 года исполнено 70,8% утвержденного годового плана (план 10 525,1 тыс. руб., исполнено 7 447,1 тыс. руб.) и 93,4% утвержденного плана 9 месяцев (план – 7 971,9 тыс. руб.).

Средства направлены на оплату:

— заработной платы (в том числе главы администрации) и страховых взносов – 5 019,4 тыс. руб.;

— услуг связи – 158,1 тыс. руб.;

— коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, электроснабжение) – 235,1 тыс. руб.;

— аренды помещения – 742,7 тыс. руб.;

— услуг по содержанию имущества (обслуживание и ремонт офисной техники, служебного автотранспорта, вывоз ТБО) – 109,3 тыс. руб.;

— прочих работ, услуг (услуги по сопровождению программного обеспечения, юридические услуги, информационные услуги, услуги по обслуживанию официального сайта поселения, образовательные услуги, подписка на периодические издания, страхование служебного автотранспорта) – 396,5 тыс. руб.;

— социальной помощи населению – 160,7 тыс. руб. на выплату единовременного вознаграждения в размере десяти должностных окладов при увольнении сотрудника с выходом впервые на трудовую пенсию;

— прочих расходов (налог за загрязнение окружающей среды, членские взносы, пени по арендной плате за помещение) – 22,5 тыс. руб.;

— приобретения материальных запасов (канцелярские, хозяйственные товары, топливо для служебного автотранспорта) – 406,0 тыс. руб.;

— предоставление межбюджетных трансфертов на выполнение передаваемых полномочий по присвоению наименований улицам, площадям поселения – 1,5 тыс. руб.

Не освоены средства за 9 месяцев в сумме 524,8 тыс. руб., в том числе:

— по зарплате и начислениям – 128,2 тыс. руб. в связи с изменением графика отпусков;

— по прочим выплатам – 1,3 тыс. руб. в связи с отсутствием командировочных расходов, включающих в себя оплату суточных и расходов на проживание;

— по услугам связи – 23,1 тыс. руб. в связи с задержкой поступления счетов на оплату от ОАО «Ростелеком»;

— по транспортным расходам – 11,7 тыс. руб. в связи с использованием служебного транспорта для служебных поездок;

— по коммунальным услугам – 62,2 тыс. руб. в связи с фактической экономией лимитов по электроэнергии, водоснабжению здания администрации;

— по работам, услугам по содержанию имущества – 17,0 тыс. руб. в связи с тем, что договора на ремонт служебного автотранспорта, обслуживание офисной техники заключены в конце сентября 2012 г.;

— по прочим работам, услугам – 126,7 тыс. руб. в связи с задержкой оформления договора на приобретение лицензионного программного обеспечения;

— по прочим расходам – 6,7 тыс. руб., планировались расходы на оплату госпошлины при техосмотре служебного транспорта, но за 9 месяцев в этом не было необходимости;

— по увеличению стоимости материальных запасов – 76,1 тыс. руб., договора на приобретение расходных материалов для офисной техники и запчастей для служебного транспорта заключены в конце сентября 2012 г.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» за 9 месяцев 2012 года исполнено 75,1% утвержденного годового плана (план 106,7 тыс. руб., исполнено 80,1 тыс. руб.) и 100% утвержденного плана 9 месяцев (план – 80,1 тыс. руб.).

Средства направлены на предоставление межбюджетных трансфертов на выполнение передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения – 80,1 тыс. руб.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» за 9 месяцев 2012 года средства (план 9 месяцев – 687,1 тыс. руб., годовой план – 1 240,2 тыс. руб.) не исполнены в связи с отсутствием необходимости.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» за 9 месяцев 2012 года исполнено 65,3% утвержденного годового плана (план 1 307,0 тыс. руб., исполнено 853,4 тыс. руб.) и на 93,7% утвержденного плана 9 месяцев (план – 910,9 тыс. руб.).

Средства направлены на:

— оплату информационного обслуживания в газете «Выборг» — 139,6 тыс. руб.;

— предоставление межбюджетных трансфертов на выполнение передаваемых полномочий по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом поселения – 713,8 тыс. руб.;

Не освоены средства за 9 месяцев в размере 57,5 тыс. руб., в том числе: — в связи с не предоставлением контрагентом (газета «Выборг») в установленные сроки счетов на оплату предоставленных услуг в размере 17,5 тыс. руб.;

— в связи с задержкой выполнения услуги по созданию электронного слоя НТО в размере 25,0 тыс. руб.;

— в связи с отсутствием предложений от образовательных центров на обучение и повышение квалификации работников администрации в размере 15,0 тыс. руб.

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» за 9 месяцев 2012 года исполнено 61,8% утвержденного годового плана (план 390,3 тыс. руб., исполнено 241,3 тыс. руб.) и на 94,1% утвержденного плана 9 месяцев (план – 256,5 тыс. руб.).

Средства направлены на оплату:

— заработной платы и страховых взносов – 239,6 тыс. руб.;

— транспортных услуг – 1,6 тыс. руб.

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» за 9 месяцев 2012 года исполнено 74,0% утвержденного годового плана (план 106,1 тыс. руб., исполнено 78,5 тыс. руб.) и 100,0% утвержденного плана 9 месяцев (план – 78,5 тыс. руб.).

Средства направлены на оплату:

— услуг ЕДДС – 55,2 тыс. руб.,

— за водолазное обследование и очистку дна ДОСВОД – 23,3 тыс. руб.

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» за 9 месяцев 2012 года исполнено 32,2% утвержденного годового плана (план 330,3 тыс. руб., исполнено 106,5 тыс. руб.) и 32,7% утвержденного плана 9 месяцев (план – 325,8 тыс. руб.).

Средства направлены на оплату:

— оплату услуг по уходу за минерализованными противопожарными полосами – 8,2 тыс. руб.,

— на оплату работ по устройству пожарного водоема в пос. Озерки – 96,1 тыс. руб.

Не освоены средства за 9 месяцев в размере 223,8 тыс. руб. по муниципальной долгосрочной целевой программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2012-2014 годы» в связи с оформлением договоров на установку и содержание указательных знаков ПГ, ПВ, на приобретение мотопомп и другого противопожарного оборудования, материалов в ноябре 2012 года.

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» за 9 месяцев 2012 года исполнено 75% утвержденного годового плана (план 341,1 тыс. руб., исполнено 255,8 тыс. руб.) и 100,0% утвержденного плана 9 месяцев (план – 255,8 тыс. руб.).

Средства направлены на перечисление субсидии ОАО «Птицефабрика Приморская» на приобретение комбикормов (в рамках мероприятий по поддержке агропромышленного комплекса поселения) – 255,8 тыс. руб.

По подразделу 0408 «Транспорт» за 9 месяцев 2012 года исполнено 54,5% утвержденного годового плана (план 351,8 тыс. руб., исполнено 191,9 тыс. руб.) и 81,8% утвержденного плана 9 месяцев (план – 234,6 тыс. руб.).

Средства направлены на оплату субсидии транспортной организации (ООО «Северо-западные линии») на осуществление пассажирских перевозок в границах поселения. Не освоение в размере 42,7 тыс. руб. связано с задержкой предоставления контрагентом документов на оплату предоставленных услуг за сентябрь 2012 года.

Запланированные расходы на оплату ООО «Северо-Западные линии» пассажирских перевозок в границах поселения (маршрут №18) будут произведены в следующем квартале.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» за 9 месяцев 2012 года исполнено 19,2% утвержденного годового плана (план 8 325,1 тыс. руб., исполнено 1 597,4 тыс. руб.) и 20,7% утвержденного плана 9 месяцев (план – 7 708,3 тыс. руб.).

Не освоение средств за 9 месяцев в сумме 6 110,9 тыс. руб. связано:

— с задержкой в оформлении договоров по устройству ограждений и паркинга в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2010-2013 годы» в сумме 140 тыс. руб., освоение планируется в следующем квартале,

— 5690,5 тыс. руб. в связи с окончанием срока выполнения работ в конце сентября 2012 года по муниципальным контрактам на ремонт дворовой территории ул. Набережная Лебедева, д.1б — ул. Набережная Лебедева д.2; на ремонт дорожного покрытия дворовой территории наб. Лебедева д. 1а, д. 1б, на ремонт дорожного покрытия от Выборгского шоссе до д.35 по Приморскому шоссе и с задержкой оформления документов для получения финансирования из Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы».

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» за 9 месяцев 2012 года исполнено 62,5% утвержденного годового плана (план 200,0 тыс. руб., исполнено 125,0 тыс. руб.) и 62,5% утвержденного плана 9 месяцев (план – 200,0 тыс. руб.).

Средства направлены на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Приморское городское поселение» на 2010-2013 годы» — 125,0 тыс. руб.

Не освоены средства за 9 месяцев в сумме 75,0 тыс. руб. в связи с переносом мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Приморское городское поселение» на 2010-2013 годы» на октябрь и декабрь.

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» за 9 месяцев 2012 года исполнено 9,5% утвержденного годового плана (план 2 305,9 тыс. руб., исполнено 220,0 тыс. руб.) и 21,4% утвержденного плана 9 месяцев (план – 1027,9 тыс. руб.).

Средства направлены на оплату:

— ремонта варочной печи в квартире муниципального жилого фонда по адресу г. Приморск, наб. Гагарина, д. 90, кв. 1 – 15,0 тыс. руб.;

— работ по установке двери в муниципальной квартире по адресу: наб. Лебедева, д.8, кв.50 — 9,4 тыс. руб.;

— работ по герметизации монтажных швов по адресам: п. Красная Долина, д.№№30, 35, 36, 37 – 86,7 тыс. руб.;

— капитальный ремонт печного отопления по адресу: г. Приморск, наб. Гагарина, д. 106, кв. 2 в сумме 46,8 тыс. руб.;

— на приобретение материалов для ремонта муниципальных квартир 42,5 тыс. руб.

Не освоение средств за 9 месяцев связано с длительностью оформления договоров на капитальный ремонт муниципального жилого фонда поселения, а также с отсутствием необходимости проведения работ по оформлению технических паспортов муниципальных жилых помещений.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2012 года исполнено 38,6% утвержденного годового плана (план 24 063,2 тыс. руб., исполнено 9 276,7 тыс. руб.) и 48,3% утвержденного плана 9 месяцев (план – 19 195,3 тыс. руб.).

Средства направлены на оплату следующих работ:

— ремонт вентиляционных каналов – 25,0 тыс. руб.;

— очистка и промывка канализации – 100,0 тыс. руб.;

— ремонт электродвигателя в котельной п. Красная Долина – 18,1 тыс. руб.;

— подземная прокладка теплосетей – 630,0 тыс. руб.;

— замена участка теплотрассы ТК-1 ТК-2 ТК-3 пос. Ермилово — верхнее в сумме 1461,4 тыс. руб.

— работы по прокладке трубопровода с проколом п. Красная Долина в сумме 1 684,8 тыс. руб.;

— технадзор за ремонтом объектов коммунального хозяйства – 168,8 тыс. руб.;

— технадзор по изготовлению технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимости п. Малышево – 66,6 тыс. руб.;

— государственная экспертиза промышленной безопасности проектной документации по газоснабжению пос. Озерки в сумме 49,9 тыс. руб.,

— изготовление межевого плана на земельный участок под реконструкцию системы водозаборных сооружений пос. Малышево в сумме 40,8 тыс. руб.,

— землеустроительный проект котельной пос. Красная Долина в сумме 32,7 тыс. руб.,

— экспертиза сметной документации по распределительному газопроводу высокого давления, газопроводы — выводы к индивидуальным жилым домам п. Озерки в сумме 19,6 тыс. руб.,

— приобретение насоса в котельную наб. Гагарина – 77,3 тыс. руб.;

— приобретение счетчика, трансформатора в здание бани в пос. Красная Долина – 6,2 тыс. руб.;

— приобретение материалов для ремонта объектов коммунального хозяйства – 103,1 тыс. руб.

Не освоение средств за 9 месяцев в сумме 9 918,6 тыс. руб. вызвано следующими причинами:

— в связи с задержкой документов ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» на субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги,

— ведется подготовка документации для проведения торгов на выполнение работ по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства, проведение торгов на право заключения муниципальных контрактов и исполнение запланированных назначений будет, производится в 4 квартале,

По подразделу 0503 «Благоустройство» за 9 месяцев 2012 года исполнено 42,4% утвержденного годового плана (план 10 026,8 тыс. руб., исполнено 4 254,3 тыс. руб.) и 63,7% утвержденного плана 9 месяцев (план – 6 682,7 тыс. руб.).

Средства направлены на оплату работ по:

— уличному освещению и тех. обслуживанию сетей наружного освещения – 1 697,0 тыс. руб.;

— уборке улиц, площадей, тротуаров – 530,3 тыс. руб.;

— озеленению территорий поселения – 999,8 тыс. руб.;

— содержанию мест захоронения – 23,8 тыс. руб.;

— отлов безнадзорных бродячих животных – 58,9 тыс. руб.;

— механизированная и ручная уборка городского парка, ручная уборка пляжа – 321,5 тыс. руб.;

— приобретение 20 контейнеров для ТБО на сумму 60,0 тыс. руб.;

— приобретению хозяйственных товаров для благоустройства города – 26,9 тыс. руб.

Не освоены средства в сумме 2 428,4 тыс. руб., в том числе запланированные на оплату:

— коммунальных услуг (уличного освещения) в сумме 721,9 тыс. руб. в связи с фактической экономией потребленных кВт-часов в г. Приморске, пос. Ермилово, пос. Красная Долина, пос. Камышовка, пос. Рябово;

— тех. обслуживания наружного освещения в сумме 1,349,3 тыс. руб. в связи с задержкой в оформлении договора;

— по уборке несанкционированных свалок в сумме 60,0 тыс. руб. в связи с отсутствием необходимости в данных работах;

— по обустройству контейнерных площадок в сумме 70,0 тыс. руб. в связи с задержкой в оформлении документов.

6. ОБРАЗОВАНИЕ

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» за 9 месяцев 2012 года исполнено 75,0% утвержденного годового плана (план 476,8 тыс. руб., исполнено 357,6 тыс. руб.) и 100,0% утвержденного плана 9 месяцев (план – 357,6 тыс. руб.).

Средства направлены на предоставление субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными бюджетными учреждениями МО «Приморское городское поселение» (МБУК «ЕКДЦ г. Приморск», МБУК «КДЦ «Красная Долина») в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

По подразделу 0801 «Культура» за 9 месяцев 2012 года исполнено 68,2% утвержденного годового плана (план 23 097,9 тыс. руб., исполнено 15 756,7 тыс. руб.) и 89,7% утвержденного плана 9 месяцев (план – 17 575,7 тыс. руб.).

Средства направлены на:

— предоставление субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными бюджетными учреждениями МО «Приморское городское поселение» (МБУК «ЕКДЦ г. Приморск», МБУК «КДЦ «Красная Долина») в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), — 8 292,5 тыс. руб.;

— проведение культурно-массовых мероприятий для населения («9 Мая – День Победы», «День города Приморска») по смете администрации, в том числе 202,2 тыс. руб. на призы, мягкие игрушки и 193,4 тыс. руб. на продукты питания для призов.

Не освоение средств в сумме 1819,0 тыс. руб. связано с подготовкой документов для проведения аукциона в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту Дома культуры п. Красная Долина. Исполнение запланированных назначений будет произведено в 4 квартале.

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» за 9 месяцев 2012 года исполнено 44,5% утвержденного годового плана (план 328,4 тыс. руб., исполнено 146,2 тыс. руб.) и 100,0% утвержденного плана 9 месяцев (план – 146,2 тыс. руб.).

Средства направлены на предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление расчетов и выплату пенсий лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании – 146,2 тыс. руб.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» за 9 месяцев 2012 года не исполнен утвержденный годовой план 1042,6 тыс. руб. и утвержденный план 9 месяцев – 968,1 тыс. руб.).

Не исполнение связано с оформлением документов Безруковой Ольгой Владимировной на предоставление субсидии молодым гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на строительство (приобретение) жилья в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Жилье для молодежи» на 2012-2015 годы» и муниципальной долгосрочной целевой программы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2010-2012 годы» муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области». Исполнение запланированных назначений будет произведено в ноябре 2012 года.

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

По подразделу 1101 «Физическая культура» за 9 месяцев 2012 года исполнено 75,0% утвержденного годового плана (план 1 556,3 тыс. руб., исполнено 1 167,3 тыс. руб.) и 100,0% утвержденного плана 9 месяцев (план – 1 167,3 тыс. руб.).

10. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного и муниципального долга» план 9 месяцев 2012 год 118,8 тыс. руб. и годовой план 158,3 тыс. руб. не исполнен в связи с тем, что кредиты кредитных организаций не привлекались.

НАПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

За 9 месяцев 2012 г. средства резервного фонда в размере 972,1 тыс. руб. были направлены на оплату следующих работ по ликвидации аварийных ситуаций на территории поселения:

— аварийный ремонт КОС в пос. Красная Долина Выборгского района Ленинградской области – 886,5 тыс. руб. (в том числе, технадзор – 21,6 тыс. руб.), в соответствии с Распоряжением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области № 56-р от 09.06.2012 г.;

— аварийный ремонт крыши и кирпичной стены в здании солевой КОС в пос. Красная Долина – 85,6 тыс. руб., в соответствии с Распоряжением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области № 57-р от 09.06.2012 г.

Показатели исполнения бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 9 месяцев 2012 года
Расходы бюджета
	(тыс. рублей)
Наименование	КФСР	Исполнено
*Общегосударственные вопросы*	*0100*	8 941,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	536,2
Функционирование законодательных представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	24,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	7 447,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	80,1
Другие общегосударственные вопросы	0113	853,4
*Национальная оборона*	*0200*	241,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	241,3
*Национальная безопасность и правоохранительная деятельность*	*0300*	185,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	78,5
Обеспечение пожарной безопасности	0310	106,5
*Национальная экономика*	*0400*	2 170,1
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	255,8
Транспорт	0408	191,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	1 597,4
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	125,0
*Жилищно-коммунальное хозяйство*	*0500*	13 751,0
Жилищное хозяйство	0501	220,0
Коммунальное хозяйство	0502	9 276,7
Благоустройство	0503	4 254,3
*Образование*	0700	357,6
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	357,6
*Культура, кинематография*	*0800*	15 756,7
Культура	0801	15 756,7
*Социальная политика*	*1000*	146,2
Пенсионное обеспечение	1001	146,2
*Физическая культура и спорт*	*1100*	1167,3
Физическая культура	1101	1167,3
ВСЕГО		42 716,2

2.7. Труд и занятость населения.

Среднемесячная заработная плата работников по муниципальному образованию за отчетный период по крупным и средним предприятиям по статистическим данным составляет 53 796,4 руб., что составляет 113,4% к соответствующему периоду прошлого года.

Среднемесячная заработная плата работников по отраслям:

Сельское хозяйство	21 295,5
Транспорт, связь	65 950,0
Строительство	86 729,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	13 647,8
Социальная сфера, в том числе
Образование	17 617,1
Здравоохранение	21 768,8
Культура	14 449,2

Численность экономически активного населения на 01.10.2012 года составляет 5 700 человек.

Уровень безработицы на 01.10.2012 года составляет 0,3%.

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 01.10.2012 года составляет 17 человек, из них 11 человек – женщины, 3 человека – инвалиды.

Основная масса безработных проживает в г. Приморске – 9 человек, 7 человек – пос. Красная Долина, 1 человек – в пос. Ермилово.

Причины выхода граждан на рынок труда:

по собственному желанию 8 человек,
ликвидация или сокращение численности 5 человек,
по другим причинам 2 человека,
уволенные с государственной службы.

Безработные, состоящие на учете в центре занятости по уровню образования:

высшее образование — 2 человека,
среднее профессиональное – 3 человека,
начальное профессиональное – 4 человека,
среднее полное – 6 человек,
основное общее – 2 человека.

Наблюдается незначительное уменьшение безработицы за январь – сентябрь 2012 года по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,05 %.

Для повышения конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда и временной занятости граждан, Центр занятости предоставил государственные услуги гражданам по следующим направлениям:

ü профобучение безработных граждан – 5 человек;

ü временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет – 25 человек;

ü психологическая поддержка – 1 человек;

ü социальная адаптация безработных граждан – 1 человек.

Количество вакансий, заявленных работодателями муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области в центр занятости за январь – сентябрь 2012 года составляет 154 рабочих места.

2.8. Социальная сфера: образование, здравоохранение, культура, социальная защита, молодежная политика, физкультура и спорт.

Образование

В сфере дошкольного образования работают следующие предприятия:

МДОУ Детский сад «Малышок» поселка Красная Долина, МДОУ Детский сад «Зеленый тополек», МДОУ Детский сад комбинированного вида «Солнечный зайчик» г. Приморска.

В сфере образования работают предприятия:

ГОУ ЛО «Приморская специальная школа-интернат», МОУ «Краснодолинская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Приморская средняя общеобразовательная школа».

Среднесписочная численность работников в сфере образования по статистическим данным за 9 месяцев 2012 год составляет 351 человек, больше на 5 человек, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Среднемесячная зарплата в сфере образования по статистическим данным составляет 17 617,1 рублей, или 116,1 % к соответствующему периоду прошлого года.

Культура

На территории муниципального образования работают два культурно — досуговых центра:

МБУК «Единый Культурно-досуговый центр г. Приморск», МБУК «Культурно-досуговый центр «Красная Долина», которые имеют статус юридических лиц.

Деятельность этих учреждений в полном объеме отвечает требованиям по переданным полномочиям.

За 9 месяцев 2012 года на территории поселения были проведены следующие мероприятия:

— поздравление жителей блокадного Ленинграда и участников снятия блокады;

— масленица, проводы зимы;

— праздник день труда;

— празднование дня победы;

— день независимости;

— день города Приморска;

— день Выборгского района;

— день поселка Красная Долина;

— день Военно-морского флота;

— день поселка Ермилово.

Успешно выступали на всех концертах Приморский хор, и Ермиловский ансамбль «Русская душа» и воспитанники детских секторов обоих культурно-досуговых центров.

На территории муниципального образования «Приморское городское поселение» расположено пять библиотек, которые предоставляют услуги по библиотечному обслуживанию населения в полном объёме:

1) в г. Приморске — детская библиотека и городская библиотека с детским сектором,

2) в п. Красная Долина — сельская библиотека с детским сектором,

3) в п. Рябово — сельская библиотека с детским сектором,

4) в п. Ермилово — сельская библиотека с детским сектором,

5) в п. Камышовка — сельская библиотека с детским сектором

В библиотеках поселения систематически проводятся обзорные выставки произведений художественной литературы и творческие встречи с интересными людьми.

Здравоохранение

Здравоохранение представляет в муниципальном образовании МБУЗ «Приморская районная больница». Приморская районная больница обслуживает жителей города Приморска, поселков Ермилово, Малышево, Балтийское, Глебычево, Прибылово, Вязы, Ключевое. Радиус обслуживания составляет 20 километров.

За отчетный период 2012 год предоставлено услуг здравоохранения на сумму 1 969,0 тыс. руб., на 15,8 % больше, чем в этом же периоде прошлого года.

По статистическим данным среднесписочная численность по данным статистики – 116 человек; среднемесячная зарплата увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 26,8 % и составляет 21 768 рублей.

Обеспеченность медицинским персоналом:

> Врачи – 19;

> Средний медицинский персонал – 63.

Число коек в больнице – 54, в том числе круглосуточный стационар – 53 койки, дневной стационар 1 койка.

Спорт

На нашей территории активно развиваются такие виды спорта как: волейбол, футбол, дзюдо, настольный теннис, парусный спорт и др.

Ежегодно проводятся такие массовые мероприятия, как День здоровья, Веселые старты, Осенний кросс и ряд других соревнований.

В январе 2012 года команда парусной школы приняла участие в соревнованиях «Монако-оптимист командные гонки» в Монако, где заняла 7-е место из двенадцати команд-участниц.

Спортивный клуб восточных единоборств «Борец» в г. Приморске работает с подростками всех возрастов, численность их постоянно растет. Работает детская секция по футболу.

В 2012 году работали два катка в г. Приморске, в п. Красная Долина.

2.9. Жилищно-коммунальное хозяйство.

В муниципальном образовании «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 01.10.2012 состоят на учете по улучшению жилищных условий 270 человек, из них относятся к льготным категориям — 103 человека.

Период ожидания жилья 32 года, т.к. объектов муниципального жилищного строительства не ведется.

Удельный вес населения, нуждающегося в жилье 2,6%, доля расходов бюджета на содержание Жилищно-коммунального хозяйства 22,3%. Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей от населения 94,36 %.

По данным социальной защиты населения:

— получают субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг 90 человек, сумма начисленных субсидий за 2012 год составила 0,599 млн. руб.,

пользуются льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг 2242 человека, сумма начисленных льгот за 2012 год составила 17,4 млн. руб.

Глава администрации муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области Ю.М. Коротун