Отчет

о реализации мероприятий  муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики,

физической культуры и спорта   в  МО «Приморское городское поселение»

за 2 квартал 2017 года (нарастающим итогом)

(тыс. руб.)

Наименование программы	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования План на 2017 год					Объем финансирования Факт за 2 квартал 2017 года
		Всего	В том числе:				Всего	В том числе:
			Феде-ральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие		Феде-ральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта   в МО «Приморское городское поселение»		41 539,9		5 310,0	36 229,9		20 338,3		2 611,7	17 726,6
1. Подпрограмма «Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение»	Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг с целью финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с организацией временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	777,0			777,0		0,0			0,0
Итого по подпрограмме 1:		777,0			777,0		0,0			0,0
2. Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения МО «Приморское городское поселение»	Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания   на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»	18 991,9			18 991,9		9 496,0			9 496,0
	Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»	3 064,0			3 064,0		1 532,1			1 532,1
	Предоставление субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры	4 148,8		4 148,8			2  074,4		2 074,4
	Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение мер по развитию общественной инфраструктуры	110,0		110,0			110,0		110,0		1
Итого по подпрограмме 2:		26 314,7		4 258,8	22 055,9		13 212,5		2 184,4	11 028,1
3. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения в МО «Приморское городское поселение»	Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания  на оказание муниципальной услуги  «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»	4 957,3			4 957,3		2 478,7			2 478,7
	Предоставление субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры	1 051,2		1 051,2			427,3		427,3
Итого по подпрограмме 3:		6 008,5		1 051,2	4 957,3		2 906,0		427,3	2 478,7
4. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в   МО «Приморское городское поселение»	Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания  на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования»	8 439,7			8 439,7		4 219,8			4 219,8
Итого по подпрограмме 4:		8 439,7			8 439,7		4 219,8			4 219,8

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»

за 2 квартал 2017 года

 

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» в бюджете на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме  41 539,9 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 36 229,9 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 5 310,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2017 год.

 

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» к уточненному плану 1 полугодия 2017 года составило 100% (план – 20 338,4 тыс. руб., исполнение – 20 338,3 тыс. руб.), к утвержденному годовому плану 2017 года – 49,0 % (план – 41 539,9 тыс. руб.).

 

Целями программы являются:

— обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям путем обеспечения их сохранности, пополнения, популяризации и использования на территории МО «Приморское городское поселение»,

— обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни на территории МО «Приморское городское поселение»,

— сохранение историко-культурного наследия на территории МО «Приморское городское поселение»,

— создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», стимулирование творческой активности населения, укрепление  материально-технической базы учреждений культуры,

—  организация и развитие библиотечного дела на территории МО «Приморское городское поселение», формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда,

— повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта,  создание условий для укрепления здоровья населения, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом,

— развитие государственной молодежной политики, создание условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения.

 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» за 1 квартал 2017 год были достигнуты следующие результаты:

— количество молодежи, состоящей на учете за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркоманию и токсикоманию – 8 человек,

— количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 82 единиц,

— количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 306 единиц,

— количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов – 4 989 единиц,

— количество посещений библиотек – 30 359 человек,

— число пользователей библиотек – 4 339 человек,

— количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения – 34 единицы,

— количество посещений спортивных объектов в год – 47 850 человек.

 

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 23.01.2015 года №7 с внесенными изменениями от 06 апреля 2015 года №93, 16 июля 2015 года №222, от 12 октября 2015 года №383, от 24 ноября 2015 года №483, от 14 декабря 2015 года №53, от 23 марта 2016 года №249, от 27 апреля 2016 года №428, от 10 августа 2016 года№786, от 09 декабря 2016 года № 1201, от 09 марта 2017 года № 154, от 30 мая 2017 года №357.

 

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение»

 

Целью подпрограммы является развитие государственной молодежной политики на территории МО «Приморское городское поселение», создание условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения.

По данной подпрограмме на 1 полугодие 2017 года мероприятия не предусмотрены.

 

Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения в МО «Приморское городское поселение»

 

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», стимулирование творческой активности населения, укрепление  материально-технической базы учреждений культуры.

 

По данной подпрограмме на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 26 314,7 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета – 22 055,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 4 258,8 тыс. рублей).

 

За  1 полугодие 2017 года по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 13 212,5 тыс. рублей, в том числе:

1. предоставленна МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» на сумму 9 496,0,0 тыс. рублей;
2. предоставлена МБУК «Приморский краеведческий музей» субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» на сумму 1 532,1 тыс. рублей;
3. предоставление субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры на сумму 2 074,4 тыс. рублей;
4. предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение мер по развитию общественной инфраструктуры на сумму 110,0 тыс. рублей на текущий ремонт (замену оконных блоков) в Ермиловском сельском доме культуры.

 

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения в МО «Приморское городское поселение»

 

Целями подпрограммы являются: организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда.

По данной подпрограмме на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 6 008,5 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета – 4 957,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 1 051,2 тыс. рублей).

 

За  1 полугодие 2017 года по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 2 906,0 тыс. рублей, в том числе:

1. предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» на сумму 2 478,7 тыс. рублей;
2. предоставление субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры на сумму 427,3 тыс. рублей.

 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»

 

Целью подпрограммы является повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта,  создание условий для укрепления здоровья населения, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

По данной подпрограмме на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 8 439,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

 

За  1 полугодие 2017 года по подпрограмме выполнены мероприятия:

1. предоставлена МБУ «СЦ г. Приморск» субсидия на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» на сумму 4 219,8 тыс. рублей.

 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

 

Оценка степени достижения целей и решения задач за 1 полугодие 2017 года

Количество молодежи, состоящей на учете за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркоманию и токсикоманию

З_ф : З_п * 100 =  8 : 11 * 100 = 72,7%

Количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

З_ф : З_п * 100 =  82 : 80 * 100 = 102,5%

Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

З_ф : З_п * 100 = 306 : 555 * 100 = 55,1%

Количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов

З_ф : З_п * 100 = 4 989: 5 237 * 100 = 95,3%

Количество посещений библиотек

З_ф : З_п * 100 = 30 359: 38 000 * 100 = 79,9%

Число пользователей библиотек

З_ф : З_п * 100 = 4 339 : 4 700 * 100 = 92,3%

Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения

З_ф : З_п * 100 = 34 : 89 * 100 = 38,2%

Количество посещений спортивных объектов в год – 47 850 человек

З_ф : З_п * 100 = 47 850 : 75 300 * 100 = 63,5%

 

Уровень финансирования программы за  1 полугодие 2017 года

20 338,3 :  20 338,3 * 100 = 100%

 

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2017 года признается удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного и областного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным, так как основная часть мероприятий в сфере культуры, библиотечного обслуживания, физической культуры и спорта запланирована на 2 полугодие.