Отчет

о реализации мероприятий  муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение»

 

за

2

квартал

2017

года (нарастающим итогом)

 

(тыс. руб.)
Наименование программы	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования План на 2017 год					Объем финансирования Факт за 2 квартал 2017 года
		Всего	В том числе:				Всего	В том числе:
			Феде-ральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие		Феде- ральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение»		12 825,1		8 876,5	3 948,6		8 617,1		7 537,4	1079,7
1. Подпрограмма «Энергетика в   МО «Приморское городское поселение»	Содержание объектов коммунального хозяйства	2 150,9			2 150,9		85,4			85,4
	Строительство газопровода	1 561,4		1 339,0	222,4		0,0			0,0
Итого по Подпрограмме 1		3 712,3		1 339,0	2 373,3		85,4			85,4
2. Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в   МО «Приморское городское поселение»	Содержание объектов коммунального хозяйства	9 112,8		7 537,5	1 575,3		8 531,7		7 537,4	994,3
	Реконструкция канализационных сооружений	0,0			0,0		0,0			0,0
Итого по Подпрограмме 2		9 112,8		7 537,5	1 575,3		8 531,7		7 537,4	994,3

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в

МО «Приморское городское поселение»

за 2 квартал 2017 года

 

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» в бюджете на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 12 825,1 тыс. рублей.

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в размере 3 948,6 тыс. рублей, средства областного бюджета Ленинградской области в размере 8 876,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2017 год.

 

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» к уточненному плану за 1 полугодие 2017 года составило 97,0% (план – 8 887,0 тыс. руб., исполнение – 8 617,1 тыс. руб.), к  утвержденному годовому плану составило 67,2 % (план – 12 825,1 тыс. руб.).

 

Целью муниципальной программы является обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям.

Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии, разработка схемы теплоснабжения с переходом на закрытую систему теплоснабжения в перспективе до 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

 

Программа направлена на решение следующих задач:

1. развитие и модернизация коммунального комплекса;
2. обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса;
3. минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе,
4. ежегодное обслуживание газовых сетей находящихся на балансе администрации МО «Приморское городское поселение»;
5. повышение эффективности работы коммунального комплекса (снижение издержек);
6. повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг;

7.реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения  с целью экономии тепловой энергии путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.

 

В 1 полугодии 2017 года выполнены мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» не предусмотрены.

 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» за 1 полугодие 2017 года были достигнуты следующие результаты:

— ремонт сетей теплоснабжения – 0 м.п.

— ремонт сетей водоснабжения —  0 м.п.

 

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 12.03.2015 года №68 с изменениями от 06.05.2015 года №140, от 15.07.2015 года №220, от 15.10.2015 года № 396,  от 14.12.2015 года № 533, от 23.03.2016 года №246, от 27.04.2016 года №431, от 10.08.2016 года №784, от 18.10.2016 года №1028, от 09.12.2016 года №1206, от 09.03.2017 года № 151, от 06.04.2017 года №206, от 16.05.2017 года №303, от 30.05.2017 года №361.

 

Подпрограмма «Энергетика в МО «Приморское городское поселение»

 

Целью подпрограммы является минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, реализация государственной политики по обеспечению населения природным газом.

 

По данной подпрограмме на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 3 712,3 тыс. рублей.

 

В рамках подпрограммы в 1 полугодии 2017 года выполнены мероприятия на сумму 85,4 тыс. рублей, в том числе:

— текущий ремонт и техническое обслуживание газораспределительной сети  пос. Озерки в сумме 49,6 тыс. рублей;

— проверка сметной документации в сумме 9,8 тыс. рублей;

— приобретение блок ТЭНов для бани пос. Красная Долина в сумме 26,0 тыс. рублей.

 

Не освоены средства в сумме 40,7 тыс. рублей, в том числе:

0,4 тыс. рублей по текущему ремонту и техническому обслуживанию газораспределительной сети пос. Озерки в связи с изменением графика оплаты в соответствии с договором;

40,3 тыс. рублей в связи с несвоевременным предоставлением счетов за составление сметной документации и осуществление технического надзора по ремонту объектов коммунального хозяйства.

 

Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в  МО «Приморское городское поселение»

 

Целью подпрограммы является снижение затрат  предприятий на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение качественного водоснабжения населения, обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения.

 

По данной подпрограмме на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 9 112,8 тыс. рублей.

 

В рамках подпрограммы в 1 полугодии 2017 года выполнены мероприятия на сумму 8 531,7 тыс. рублей, в том числе:

— ремонт трех артезианских скважин в  г. Приморске в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» в сумме 8 374,8 тыс. рублей, из них 7 537,4 средства областного бюджета, 837,4 тыс. рублей средства местного бюджета;

— осуществление технического надзора за ремонтом трех артезианских скважин в  г. Приморске в сумме 98,5 тыс. рублей;

— технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта: артезианской скважины (реестровый №2-166), расположенного по адресу: 188910, Ленинградская обл., Выборгский р-н, Приморск г, Вокзальная ул. у дома №3в сумме 58,4 тыс. рублей.

 

Не освоены средства в сумме 229,2 тыс. рублей, в том числе:

229,1 тыс. рублей по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объекта: артезианской скважины (реестровый №2-166), расположенного по адресу: 188910, Ленинградская обл., Выборгский р-н, Приморск г, Вокзальная ул. у дома №3 в связи с окончательной оплатой в 3 квартале 2017 года в соответствии с договором;

0,1 тыс. рублей в связи с экономией в результате электронного аукциона по ремонту трех артезианских скважин в  г. Приморске.

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 1 полугодие 2017 года

 

Ремонт сетей теплоснабжения

Зф : Зп х 100 = 0  : 0,120 х 100 = 0%

 

Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения

Зф : Зп х 100 = 0  : 0,15 х 100 = 0%

 

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2017 года

 

8 617,1 : 8 887,0 х 100 = 97%

 

 

По оценке степени достижения целей уровень эффективности реализации муниципальной программы признается неудовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного и областного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

 

В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы можно будет оценить к декабрю 2017 года, так как в рамках программы находятся в стадии реализации мероприятия:

— по поставке водогрейного котла в здание котельной дер. Камышовка,

— по газоснабжению индивидуальных домов пос. Озерки Выборгского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, муниципальное образование «Приморское городское поселение», пос. Озерки (41 км трассы Зеленогорск – Приморск- Выборг);

— планируется увеличить финансирование и включить мероприятия в программу по ремонту объектов теплоснабжения: по замене котельного оборудования в здании котельной п. Лужки,  по замене участков тепловой сети в п. Ермилово.