ОТЧЕТ по МП КУЛЬТУРА за 3 кв. 2018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»

за 9 месяцев 2018 года

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 42 732,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» — 36 719,3 тыс. рублей, областного бюджета – 6 012,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2018 год.

Основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», сохранение историко-культурного наследия.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения;

2. создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение»;

3. организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения;

4. приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

— активное участие творческих коллективов муниципального образования во всероссийских, международных, областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках.

— увеличение количества посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры.

— повышение социальной и творческой активности подростков и молодежи.

— увеличение доли детей (до 14 лет), привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях.

— увеличение численности участников спортивных секций.

— увеличение количество физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых на территории МО «Приморское городское поселение».

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» к уточненному плану 9 месяцев 2018 года составило 100% (план – 32 471,3 тыс. рублей, исполнение – 32 471,2 тыс. рублей), к утвержденному годовому плану 2018 года составило 76 % (план – 42 732,2 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» за 9 месяцев 2018 года были достигнуты следующие результаты:

— количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время — 132 человека,

— количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества — 72 единицы,

— количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества — 416 единиц,

— количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов – 5 517 единиц,

— количество посещений библиотек – 37 397 человек,

— число пользователей библиотек – 4 952 человека,

— количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения — 62 единиц,

— количество посещений спортивных объектов – 65 513 человек.

В постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 23.01.2015 года №7 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение», с изменениями от 06.04.2015 года №93, от 16.07.2015 года №222, от 12.10.2015 года №383, от 24.11.2015 года №483, от 14.12.2015 года №536, от 23.03.2016 года №249, от 27.04.2016 года №428, от 10.08.2016 года №786, от 09.12.2016 года №1201, от 09.03.2017 года №154, от 30.05.2017 года № 357, от 06.09.2017 г. №872, от 08.12.2017 г. №1328, от 26.03.2018 г. №287, от 21.06.2018 г. №598.

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы являются создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения

По данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 1 148,5 тыс. рублей.

за 9 месяцев 2018 года направлены средства в сумме 1 132,4 тыс. рублей, в т.ч.: в сумме 1 132,4 тыс. рублей на приобретение товара для проведения праздничных мероприятий, в сумме 1 100,5 тыс. рублей на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг с целью финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с организацией временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение».

По данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 25 856,0 тыс. рублей, в том числе 6 460,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

За 9 месяцев 2018 года по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 12 928,3 тыс. рублей, в том числе:

— предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» в соответствии с муниципальным заданием – 13 242,4 тыс. рублей, в том числе 723,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

— предоставление МБУК «Приморский краеведческий музей» субсидии на выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» в соответствии с муниципальным заданием – 2 509,0 тыс. рублей, в том числе 481,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

— предоставление субсидии на иные цели на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры – 3 640,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы являются организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения.

По данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 7 022,9 тыс. рублей, в том числе 1 158,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

За 9 месяцев 2018 года по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 5 417,9 тыс. рублей, в том числе:

— предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» в соответствии с муниципальным заданием – 4 549,0 тыс. рублей;

— предоставление субсидии на иные цели на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры – 868,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы являются приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения.

По данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 8 704,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За 9 месяцев 2018 года по подпрограмме выполнены мероприятия по предоставлению МБУ «СЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» на сумму 6 528,6 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года

Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Зф : Зп х 100 = 132 : 120 х 100 = 110 %,

Количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Зф : Зп х 100 = 72 : 70 х 100 = 102,9%,

Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Зф : Зп х 100 = 323 : 416 х 100 = 77,6%,

Количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов

Зф : Зп х 100 = 5 517 : 5 637 х 100 = 97,8%,

Количество посещений библиотек

Зф : Зп х 100 = 37 397 : 45 000 х 100 = 83,1%,

Число пользователей библиотек

Зф : Зп х 100 = 4 952 : 5 400 х 100 = 91,7%,

Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения

Зф : Зп х 100 = 62 : 92 х 100 = 67,4%,

Количество посещений спортивных объектов

Зф : Зп х 100 = 65 513 : 75 450 х 100 = 86,8%,

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года

32 471,2 : 32 471,3 х 100 = 100%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.