| Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 мая 2019 года № 422 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» |
| Дата: | 23.05.2019 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Выборгского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23 мая 2019 года № 422
| «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» |
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года N 81н «О Требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» с изменениями, администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области в соответствии с Приложением №1;
- Признать утратившим силу постановление № 170 от 20.03.2017 г. «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, муниципальном автономных учреждений муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» следующие изменения:
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела бюджетной политики и учёта – главного бухгалтера Демирову О.Р.
Исполняющий обязанности
главы администрации С.В. Слобожанюк
Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета, прокуратура, комитет финансов, МБУК «ЕКДЦ г.Приморск», МБУК «Приморский краеведческий музей», МБУ «СЦ г. Приморск»
Приложение 1
к постановлению администрации МО
«Приморское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области
от 23 мая 2019г. № 422
Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных администрации МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
- I. Общие положения
- Настоящий Порядок устанавливает порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных администрации МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее – План).
- План составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения решения о бюджете на очередной финансовый год – на очередной финансовый год.
- II. Требования к составлению Плана
План составляется учреждением по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
В Плане указываются:
— цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, областными законами, муниципальными правовыми актами и уставом учреждения;
— виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения;
— перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату;
— показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана);
— сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения);
— справочная информация.
— показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения;
— мероприятия стратегического развития;
— мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
— общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);
— общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;
— сведения о вносимых изменениях.
Показатели Плана по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств формируются учреждением на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период) с учетом предоставленной главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находится учреждение, информации о планируемых объемах расходных обязательств:
— субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
— субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
— субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – субсидии на осуществление капитальных вложений);
— грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов;
— бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации).
Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением согласно настоящему Порядку в разрезе:
— субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
— субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
— субсидий на осуществление капитальных вложений.
— грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов;
— поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ) в соответствии с уставом учреждения, предоставление которых осуществляется на платной основе;
— поступлений от иной приносящей доход деятельности.
Поступления, указанные в абзацах втором, третьем и четвертом пункта 6 настоящего Порядка, формируются учреждением на основании информации, представленной главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находится учреждение, в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.
Поступления, указанные в абзацах пятом и шестом пункта 6 настоящего Порядка, рассчитываются исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой стоимости их реализации.
Плановые показатели по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых юридическим и физическим лицам осуществляется в том числе за плату, а также по поступлениям от иной приносящей доход деятельности указываются в разрезе видов услуг (работ) и прочих поступлений.
Плановые показатели по выплатам (с учетом остатка средств на начало текущего финансового года) формируются учреждением в разрезе выплат, предусмотренных в форме Плана в пределах общего объема поступлений.
К представляемому на утверждение проекту Плана прилагаются расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании Плана, являющиеся справочной информацией к Плану (приложение N 2 к настоящему Порядку). Учреждение в случае необходимости добавляет строки в формах расчетов (обоснований). Добавление и исключение граф, а также исключение строк в формах не допускается. Учреждение вправе применять дополнительные расчеты (обоснования) показателей, отраженных в таблицах приложения N 2 к настоящему Порядку, в соответствии с разработанными им дополнительными таблицами. В случае, если в соответствии со структурой затрат отдельные виды выплат учреждением не осуществляются, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям Плана не формируются.
Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются с учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ).
Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, осуществляются с учетом затрат, применяемых при обосновании бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств в целях формирования проекта закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом требований, установленных нормативными правовыми актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания государственной (муниципальной) услуги.
В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование.
При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, прочий основной персонал, административно-управленческий персонал, вспомогательный персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.
При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения.
При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.
Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.
В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.
Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.
Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).
Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).
Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной услуги (выполнения работы).
Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемыми с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.
Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от приносящей доход деятельности, формируются учреждением (подразделением) в соответствии с порядком определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания.
Общая сумма расходов учреждения на закупки товаров, работ, услуг отражается в Плане в соответствии с планом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, формируемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее — план закупок), а также в плане закупок, формируемом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» согласно положениям части 2 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Плановые объемы выплат, связанные с выполнением учреждением муниципального задания, формируются учреждением самостоятельно с учетом требований, предъявляемых к результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
Плановые показатели по изменению остатков средств учреждения отражают изменение остатков денежных средств учреждения относительно начала планируемого финансового года.
Плановые показатели по изменению остатков средств по внутренним расчетам учреждения при осуществлении им расчетов, производимых между учреждением и его подразделениями, отражаются в Плане учреждения.
В случае доведения до учреждения главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находится учреждение, информации о планируемых объемах расходных обязательств по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, целевым субсидиям, бюджетным инвестициям (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) после принятия в установленном порядке решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период План и Сведения при необходимости уточняются и утверждаются с учетом требований настоящего Порядка бюджетными учреждениями в течение 10 рабочих дней со дня доведения указанной информации.
План подписывается должностными лицами, ответственными за содержащиеся в Плане данные, — руководителем учреждения, главным бухгалтером учреждения и исполнителем документа.
Внесение изменений в План учреждения осуществляется не позднее 25 декабря текущего финансового года руководителем учреждения.
В целях внесения изменений в План в соответствии с настоящими Требованиями составляется новый План, показатели которого не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План, а также с показателями планов закупок, указанных в пункте 11.1 настоящих Требований. Решение о внесении изменений в План принимается руководителем учреждения (подразделения).
Внесение изменений в План допускается не чаще одного раза в квартал с указанием не использованных на начало текущего финансового года остатков средств, подтвержденных в установленном порядке.
При внесении изменений заполняется форма «Сведения о вносимых изменениях» согласно приложению к настоящему Порядку с обоснованиями и, в случае необходимости, расчетами по вносимым изменениям.
Учреждение не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем внесения изменений, размещает утвержденный План на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Порядком предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года N 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» с изменениями (далее — информационная система).
III. Требования утверждения Плана
План учреждения (План учреждения с учетом изменений) утверждается:
— главным распорядителем бюджетных средств в ведении которого находится бюджетное учреждение;
Проект Плана учреждения на очередной финансовый год и плановый период представляется главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится учреждение, не позднее 30 декабря текущего года.
План учреждения утверждается с учетом решений о выделении субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и целевых субсидий, возвратов остатков средств (подтвержденной потребности), а также изменений в решение о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (на очередной финансовый год) и представляется главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится учреждение, не позднее 1 февраля очередного финансового года.
Проект Плана учреждения на очередной финансовый год и плановый период представляется главному распорядителю не позднее 30 декабря текущего года путем заполнения и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». План учреждения утверждается с учетом решений о выделении субсидий на выполнение муниципального задания и целевых субсидий, возвратов остатков средств (подтвержденной потребности), а также изменений на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения решения о бюджете на очередной финансовый год – представляется главному распорядителю не позднее 1 февраля очередного финансового года путем его размещения в информационных системах.
Утвержденный План (План с учетом изменений) размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии с Порядком предоставления информации, утвержденным приказом Минфина России от 21 июля 2011 г. N 86н.
Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово- хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений
муниципального образования
«Приморское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области
от ___________ 2019г. N ____
Форма
| УТВЕРЖДАЮ | |||||||
| (должность лица, утверждающего документ) | |||||||
| МП | |||||||
| (подпись, расшифровка подписи) | |||||||
| « | « | 20 | г. | ||||
План финансово-хозяйственной деятельности
на 20___ г. и плановый период 20___ и 20___ годов
| (составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения решения о бюджете на очередной финансовый год — на очередной финансовый год) | ||
| (наименование учреждения (подразделения) | ||
| Коды | ||
| Дата | ||
| Дата предыдущего утверждения плана | ||
| (адрес фактического | по ОКПО | |
| местонахождения | ГРБС | |
| учреждения | ИНН | |
| (подразделения) | КПП | |
| единица измерения по ОКЕИ | ||
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса |
||
I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности учреждения:
1.2. Основные виды деятельности учреждения:
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности, (далее — План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на ___________________________ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Нефинансовые активы, всего: | ||
| из них:
недвижимое имущество, всего: |
||
| в том числе:
остаточная стоимость |
||
| особо ценное движимое имущество, всего: | ||
| в том числе:
остаточная стоимость |
||
| Финансовые активы, всего: | ||
| из них:
денежные средства учреждения, всего |
||
| в том числе:
денежные средства учреждения на счетах |
||
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | ||
| иные финансовые инструменты | ||
| дебиторская задолженность по доходам | ||
| дебиторская задолженность по расходам | ||
| Обязательства, всего: | ||
| из них:
долговые обязательства |
||
| кредиторская задолженность: | ||
| в том числе:
просроченная кредиторская задолженность |
III. показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на _____________________ 20__ г.
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) | ||||||
| всего | в том числе: | ||||||||
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |||||
| всего | из них гранты | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | |||||||
| в том числе:
доходы от собственности |
110 | X | X | X | X | X | |||
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | X | X | ||||||
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | X | X | X | X | X | |||
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | X | X | X | X | X | |||
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | X | X | X | X | ||||
| прочие доходы | 160 | X | X | X | X | ||||
| доходы от операций с активами | 180 | X | X | X | X | X | X | ||
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | |||||||
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | ||||||||
| из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
211 | ||||||||
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | ||||||||
| из них: | |||||||||
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | ||||||||
| из них: | |||||||||
| безвозмездные
перечисления организациям |
240 | ||||||||
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | ||||||||
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | |||||||
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | |||||||
| из них:
увеличение остатков средств |
310 | ||||||||
| прочие поступления | 320 | ||||||||
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | ||||||||
| Из них:
уменьшение остатков средств |
410 | ||||||||
| прочие выбытия | 420 | ||||||||
| Остаток средств на начало года | 500 | X | |||||||
| Остаток средств на конец года | 600 | X | |||||||
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
| на | 20 | г. |
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) | ||||||||
| всего на закупки | в том числе: | ||||||||||
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | ||||||||||
| на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 1-ый год планового периода | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | |||||||||
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | |||||||||
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | ||||||||||
V. Сведения о вносимых изменениях
| по виду поступлений | ||||||||||||
| (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности) | ||||||||||||
| на | 20 | г. | ||||||||||
| (дата вносимых изменений) | ||||||||||||
| Наименование показателя* | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма изменений (+; -), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| ________________ * Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения. |
||||||||||||
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | X | |||||||||||
| Поступления всего | X | |||||||||||
| в том числе: | X | X | X | |||||||||
| Выплаты всего: | ||||||||||||
| в том числе: | X | X | X | |||||||||
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: | X | |||||||||||
| в том числе: | X | X | X | |||||||||
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | X | |||||||||||
VI. Мероприятия стратегического развития учреждения (подразделения)
| N п/п | Цель/задача | Показатель | Мероприятие | Расходы на мероприятие | Плановый результат 20ХХ г |
Плановый результат 20ХХ+1 г | Плановый результат 20ХХ+2 г | Срок исполнения (начало) |
Срок исполнения (окончание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
| N п/п | Цель/задача | Показатель | Мероприятие | Расходы на мероприятие | Плановый результат 20ХХ г |
Плановый результат 20ХХ+1 г | Плановый результат 20ХХ+2 г | Срок исполнения (начало) |
Срок исполнения (окончание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
| на | 20 | г. | ||||
| (очередной финансовый год) | ||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Остаток средств на начало года | 010 | |||||
| Остаток средств на конец года | 020 | |||||
| Поступление | 030 | |||||
| Выбытие | 040 | |||||
IX. Справочная информация
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | ||||||||||||
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | ||||||||||||
| Главный бухгалтер учреждения | / | ||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||
| Исполнитель | / | Тел. | |||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||
Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
- Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
| Код
видов расходов |
N
п/п |
Категории персонала/ должности | Установленная
численность, (единиц) |
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Ежемесячная надбавка к должностному окладу (про цент) | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в
год, руб. (гр. 3 х (гр.4 + гр. 5*гр. 8/ 100) х гр. 9 х 12) |
Источники финансового обеспечения | |||||||
| всего | в том числе: | Субсидии на выполнение муниципального задания
(руб.) |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(руб.) |
Субсидии на осуществление капитальных вложений,
(руб.) |
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | ||||||||||
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Всего | Из них: гранты | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого: | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки
| Код
видов расходов |
N
п/п |
Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день
(руб.) |
Количество работников (чел) | Количество дней (ед.) | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Источники финансового обеспечения | ||||
| Субсидии на выполнение муниципального задания
(руб.) |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(руб.) |
Субсидии на
осуществление капитальных вложений (руб.) |
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
(руб.) |
||||||||
| Всего | Из них: гранты | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.1. | X | X | X | X | X | ||||||
| 1.2. | X | X | X | X | X | ||||||
| 1.3. | X | X | х | X | X | ||||||
| Итого: | X | X | X | ||||||||
1.3. Расчеты (обоснования) выплат работникам пособий по уходу за ребенком
| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие (чел.) | Количество
выплат в год на одного работника |
Размер выплаты (пособия) в месяц
(руб.) |
Сумма,
руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
Источники финансового обеспечения | ||||
| Субсидии на выполнение муниципального задания
(руб.) |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(руб.) |
Субсидии на осуществление капитальных вложений
(руб.) |
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности(руб.) | ||||||||
| Всего | Из них: гранты | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Пособие по уходу за ребенком | ||||||||||
| Итого: | X | X | X | ||||||||
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
| Код
видов расходов |
N
п/п |
Наименование государственного внебюджетного фонда | Ставка взноса (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов
(руб.) |
Сумма взноса
(руб.) |
Источники финансового обеспечения | ||||
| Субсидии на выполнение муниципального задания
(руб.) |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(руб.) |
Субсидии
на осуществление капитальных вложений (руб.) |
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
(руб.) |
|||||||
| Всего | Из них: гранты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.1. | По ставке 22,0% | 22,0 | X | X | X | X | ||||
| 1.2. | По ставке 10,0% | 10,0 | X | X | X | X | ||||
| 1.3. | С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | X | X | X | X | |||||
| 2. | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | X | X | X | X | X | |||
| 2.1. | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9 | X | X | X | X | ||||
| 2.2. | С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 0,0 | X | X | X | X | ||||
| 2.3. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,2 | X | X | X | X | ||||
| 2.4. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% * | X | X | X | X | |||||
| 2.5. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %* | X | X | X | X | |||||
| 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5,1 | X | X | X | X | ||||
| Итого: | X | X | ||||||||
──────────────────────────────
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5512; 2009, N 48, ст. 5747; 2010, N 50, ст. 6589; 2011, N 49, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, ст. 6324; 2014, N 49, ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233; 2016, N 52, ст. 7468; 2018, N 1, ст. 68).
──────────────────────────────
- Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению
| Код
видов расходов |
N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты
(руб.) |
Количество выплат в год (ед.) | Общая сумма выплат,
(руб.) (гр. 3 х гр. 4) |
Источники финансового обеспечения | |||||
| Субсидии на выполнение муниципального задания
(руб.) |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(руб.) |
Субсидии на осуществление капитальных вложений
(руб.) |
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
(руб.) |
||||||||
| Всего | Из них: гранты | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | ||||||||||
| 1.1. | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | ||||||||||
| 2. | Стипендии | X | |||||||||
| X | X | X | X | X | |||||||
| 3. | Премии и гранты | X | |||||||||
| 3.1. | Премии | X | X | X | X | X | |||||
| 3.2. | Гранты | X | X | X | X | X | |||||
| 4. | Иные выплаты населению | X | |||||||||
| 4.1 | X | X | X | X | X | ||||||
| Итого: | X | X | |||||||||
- Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога
| Код
видов расходов |
N п/п | Наименование расходов | Налоговая база
(руб.) |
Ставка налога (процент) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 х гр. 4/100) | Источники финансового обеспечения | ||||
| Субсидии на выполнение муниципального задания
(руб.) |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |||||||
| Всего | Из них: гранты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Налог на имущество, всего | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1.1. | Недвижимое имущество | X | X | X | X | X | ||||
| 1.1.1. | Из них:
переданное в аренду |
X | X | X | X | X | ||||
| Итого: | X | X | X | |||||||
3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов
| Код видов расходов | N
п/п |
Наименование расходов | Налоговая база
(руб.) |
Ставка налога (процент) | Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4/100) | Источники финансового обеспечения | ||||
| Субсидии на выполнение муниципального задания
(руб.) |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений
(руб.) |
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |||||||
| Всего | Из них: гранты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | X | X | X | X | X | X | X | |||
| X | X | |||||||||
| Итого: | X | X | X | |||||||
3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи
| Код
видов расходов |
N
п/п |
Наименование платежа | Размер платежа
(руб.) |
Количество платежей в год | Общая сумма платежей
(руб.) (гр. 3 х гр. 4) |
Источники финансового обеспечения | ||||
| Субсидии на выполнение муниципального задания
(руб.) |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(руб.) |
Субсидии на осуществление капитальных вложений
(руб.) |
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
(руб.) |
|||||||
| Всего | Из них: гранты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | X | X | X | X | X | |||||
| Итого: | X | X | X | |||||||
- Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
| Код видов расходов | N
п/п |
Наименование показателя | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год | Общая сумма выплат
(руб.) (гр. 3 х гр.4) |
Источники финансового обеспечения | ||||
| Субсидии на выполнение муниципального задания
(руб.) |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
приносящей доход деятельности (руб.) |
|||||||
| Всего | Из них: гранты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | X | X | X | |||||||
| Итого: | X | X | X | |||||||
- Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
5.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
| Код
видов расходов |
N
п/п |
Наименование показателя | Площадь объекта (кв.м) | Цена за 1 кв.м.
(руб.) |
Сумма,
(руб.) (гр. 3 х гр. 4) |
Источники финансового обеспечения | ||||
| Субсидии на выполнение муниципального задания
(руб.) |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(руб.) |
Субсидии на осуществление капитальных вложений
(руб.) |
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
(руб.) |
|||||||
| Всего | Из них: гранты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | X | X | ||||||||
| Итого: | X | X | ||||||||
5.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
| Код
видов расходов |
N
п/п |
Наименование показателя | Размер одной выплаты
(руб.) |
Количество выплат в год | Общая сумма выплат
(руб.) (гр. 3 х гр. 4) |
Источники финансового обеспечения | ||||
| Субсидии на выполнение муниципального задания
(руб.) |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(руб.) |
Субсидии
на осуществление капитальных вложений (руб.) |
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
(руб.) |
|||||||
| Всего | Из них: гранты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения отдельных полномочий (за исключением выплат из фонда оплаты труда) | |||||||||
| X | X | X | X | X | ||||||
| Итого: | X | X | ||||||||
- Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
| Код
видов расходов |
N п/п | Наименование расходов | Количество номеров (ед.) | Количество платежей в год (ед.) | Стоимость за единицу (руб.) | Сумма,
руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
Источники финансового обеспечения | ||||
| Субсидии на выполнение муниципального задания
(руб.) |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии
на осуществление капитальных вложений (руб.) |
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | ||||||||
| Всего | Из них: гранты | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Абонентская плата за абонентский номер | X | X | X | X | X | |||||
| 2. | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | X | X | X | X | X | |||||
| 3. | Оплата сотовой связи по тарифам | X | X | X | X | X | |||||
| 4. | Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи | X | X | X | X | X | |||||
| 5. | Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины | X | X | X | X | X | |||||
| 8. | Услуги электронной почты (электронный адрес) | X | X | X | X | X | |||||
| X | X | X | X | X | |||||||
| Итого: | X | X | X | X | |||||||
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
| Код
видов расходов |
N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки,
(руб.) |
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Источники финансового обеспечения | ||||
| Субсидии на выполнение муниципального задания
(руб.) |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений
(руб.) |
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |||||||
| Всего | Из них: гранты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) | X | X | X | X | X | ||||
| 2. | Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях | X | X | X | X | X | ||||
| X | X | X | X | X | ||||||
| Итого: | X | X | ||||||||
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
| Код
видов расходов |
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) (руб.) | Индексация (процент) | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 5/100) | Источники финансового обеспечения | ||||
| Субсидии на выполнение муниципального задания
(руб.) |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |||||||||
| Всего | Из них: гранты | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Итого: | X | X | X | |||||||||
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
| Код видов расходов | N
п/п |
Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Источники финансового обеспечения | ||||
| Субсидии на выполнение муниципального задания
(руб.) |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(руб.) |
Субсидии на осуществление капитальных вложений
(руб.) |
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
(руб.) |
|||||||
| Всего | Из них: гранты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Аренда недвижимого имущества | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1.1. | По объектам: | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | ||||||
| 2. | Аренда движимого имущества | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2.1. | По объектам: | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | ||||||
| Итого: | X | X | X | |||||||
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество работ (услуг) (шт.) | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма
(руб.) (гр. 3 х гр. 4) |
Источники финансового обеспечения | ||||
| Субсидии на выполнение муниципального задания
(руб.) |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |||||||
| Всего | Из них: гранты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1.1. | Уборка снега, мусора | X | X | X | X | X | ||||
| 1.2. | Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов | X | X | X | X | X | ||||
| 1.3. | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация | X | X | X | X | X | ||||
| 1.4. | Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов | X | X | X | X | X | ||||
| Иные | X | X | X | X | X | |||||
| 3. | Ремонт имущества (текущий) | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 3.1. | В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества | X | X | X | X | X | ||||
| 3.2. | Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества | X | X | X | X | X | ||||
| 4. | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 4.1. | По мероприятиям: | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 5. | Мероприятия по охране труда и ГС | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 5.1. | По мероприятиям | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | ||||||
| X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Итого: | X | X | ||||||||
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
| Код
видов расходов |
N п/п | Наименование расходов | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4) | Источники финансового обеспечения | ||||
| Субсидии на выполнение муниципального задания
(руб.) |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(руб.) |
Субсидии на осуществление капитальных вложений
(руб.) |
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |||||||
| Всего | Из них: гранты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1.1. | По объектам: | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | ||||||
| 2. | Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2.1. | По объектам | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | ||||||
| 3. | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 3.1. | Приобретение (обновление) программного обеспечения | X | X | X | X | X | ||||
| X | X | X | X | X | ||||||
| X | X | X | X | X | ||||||
| Итого: | X | X | ||||||||
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
| Код видов расходов | N
п/п |
Наименование расходов | Количество (шт.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3) |
Источники финансового обеспечения | ||||
| Субсидии на выполнение муниципального задания
(руб.) |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |||||||
| Всего | Из них: гранты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Приобретение основных средств | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1.1. | По группам объектов: | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | ||||||
| Итого: | X | X | ||||||||
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
| Код видов расходов | N
п/п |
Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5) |
Источники финансового обеспечения | ||||
| Субсидии на выполнение муниципального задания
(руб.) |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на
осуществление капитальных вложений (руб.) |
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | ||||||||
| Всего | Из них: гранты | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Приобретение материалов | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1.1. | По группам материалов: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | |||||||
| Итого: | X | X | X | ||||||||
