ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» за 3 квартал 2019 года
На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 85 728,8 тыс. руб.
На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» — 51 618,6 тыс. руб., областного бюджета – 34 110,2 тыс. руб. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2019 год.
Основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», сохранение историко-культурного наследия.
Программа направлена на решение следующих задач:
- создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения;
- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования;
- организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения;
- приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
— активное участие творческих коллективов муниципального образования во всероссийских, международных, областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках;
— увеличение количества посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры;
— повышение социальной и творческой активности подростков и молодежи;
— увеличение доли детей (до 14 лет), привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях;
— увеличение численности участников спортивных секций;
— увеличение количество физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых на территории МО «Приморское городское поселение»;
— увеличение количества культурно-массовых мероприятий на территории МО «Приморское городское поселение»;
— увеличение количества пользователей библиотеки.
Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» к уточненному плану 9 месяцев 2019 года составило 100% (план – 50 049,0 тыс. руб., исполнение – 50 049,0 тыс. руб.), к утвержденному годовому плану 2019 года составило 58,4 % (план – 85 728,8 тыс. руб.).
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» за 9 месяцев 2019 года были достигнуты следующие результаты:
— количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время — 70 человек,
— количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества — 70 единиц,
— количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества — 324 единиц,
— количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов – 6 048 единиц,
— количество посещений библиотек – 39 339 человек,
— число пользователей библиотек – 5 032 человек,
— количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения — 63 единиц,
— количество посещений спортивных объектов – 59 908 человек.
В постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 23.01.2015 года №7 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение», с изменениями от 06.04.2015 года №93, от 16.07.2015 года №222, от 12.10.2015 года №383, от 24.11.2015 года №483, от 14.12.2015 года №536, от 23.03.2016 года №249, от 27.04.2016 года №428, от 10.08.2016 года №786, от 09.12.2016 года №1201, от 09.03.2017 года №154, от 30.05.2017 года № 357, от 06.09.2017 г. №872, от 08.12.2017 г. №1328, от 26.03.2018 г. №287, от 21.06.2018 г. №598, от 19.12.2018 № 1233, от 07.02.2019 №143, от 05.03.2019 №228, от 04.06.2019 №441, от 05.09.2019 №708.
Подпрограмма «Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение»
Целью подпрограммы являются создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения.
По данной подпрограмме на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 1 275,6 тыс. руб.
За 9 месяцев 2019 года по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 202,0 тыс. руб., в том числе:
— на предоставление МБУ «СЦ г. Приморск» субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг с целью финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с организацией временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в соответствии с муниципальным заданием – 175,9 тыс. руб.;
— транспортные услуги для участия в конкурсе «ПроДвижение»– 6,7 тыс. руб.;
— транспортные услуги для участия в межмуниципальном молодежном марафоне МММ-2019 – 4,5 тыс. руб.;
— организация участия в межмуниципальном молодежном марафоне МММ-2019 (питание) – 14,8 тыс. руб.
Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения МО «Приморское городское поселение»
Целью подпрограммы является сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования.
По данной подпрограмме на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 64 287,0 тыс. руб., в том числе 33 083,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
За 9 месяцев 2019 года по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 34 850,9 тыс. руб., в том числе:
— предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» в соответствии с муниципальным заданием – 15 908,4 тыс. руб.;
— предоставление МБУК «Приморский краеведческий музей» субсидии на выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» в соответствии с муниципальным заданием – 3 302,4 тыс. руб.;
— предоставление субсидии на иные цели на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры – 2 312,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
— технологическое присоединение к электрическим сетям: земельный участок под строительство (строительство КДЦ г. Приморск, Пушкинская аллея) — 13 163,1 тыс. руб.;
— подготовка и выдача технических условий (строительство КДЦ г. Приморск, Пушкинская аллея) – 19,5 тыс. руб.;
— выполнение геодезической разбивочной основы, с составлением отчета на объекте по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, Пушкинская аллея – 15,0 тыс. руб.;
— консультативные услуги в сфере строительного контроля – 90,0 тыс. руб.;
— подготовка документов, необходимых для проведения электронного аукциона на строительство КДЦ – 40,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения в МО «Приморское городское поселение»
Целью подпрограммы являются организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения.
По данной подпрограмме на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 7 270,4 тыс. руб., в том числе 1 026,7 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
За 9 месяцев 2019 года по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 5 494,3 тыс. руб., в том числе:
— предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» в соответствии с муниципальным заданием – 4 724,3 тыс. руб.;
— предоставление субсидии на иные цели на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры – 770,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»
Целью подпрограммы являются приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения.
По данной подпрограмме на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 12 895,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
За 9 месяцев 2019 года по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 5 501,9 тыс. руб., в том числе:
— мероприятия по предоставлению МБУ «СЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования», на сумму 9 401,9 тыс. руб.;
— мероприятия по предоставлению МБУ «СЦ г. Приморск» субсидии на иные цели (приобретение тренажёров), — на сумму 100,0 тыс. руб.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года.
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Зф : Зп х 100 = 70 : 120 х 100 = 58,3 %,
Количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Зф : Зп х 100 = 70 : 70 х 100 = 100%,
Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Зф : Зп х 100 = 324 : 416 х 100 =77,9%,
Количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов
Зф : Зп х 100 = 6 048 : 5 907 х 100 = 102,4%,
Количество посещений библиотек
Зф : Зп х 100 = 39 339 : 45 000 х 100 = 87,4%,
Число пользователей библиотек
Зф : Зп х 100 = 5 032 : 5 400 х 100 = 93,2 %,
Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения
Зф : Зп х 100 = 63 : 93 х 100 = 67,7%,
Количество посещений спортивных объектов
Зф : Зп х 100 = 59 908 : 75 600 х 100 = 79,2%,
Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года
50 049,0 : 50 049,0 х 100 = 100%
По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. Объективно оценить реализацию муниципальной программы будет возможно к концу текущего года.
