ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» за 1 квартал 2020 года
На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 152 128,8 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» — 46 559,4 тыс. рублей, областного бюджета – 105 569,4 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2020 год.
Основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», сохранение историко-культурного наследия.
Программа направлена на решение следующих задач:
- создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения;
- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования;
- организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения;
- приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
— активное участие творческих коллективов муниципального образования во всероссийских, международных, областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках;
— увеличение количества посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры;
— повышение социальной и творческой активности подростков и молодежи;
— увеличение доли детей (до 14 лет), привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях;
— увеличение численности участников спортивных секций;
— увеличение количество физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых на территории МО «Приморское городское поселение»;
— увеличение количества культурно-массовых мероприятий на территории МО «Приморское городское поселение»;
— увеличение количества пользователей библиотеки.
По муниципальной программе «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в МО «Приморское городское поселение» расходы за 1 квартал 2020 года исполнены в сумме 9 222,8 тыс. рублей, что составляет 6,1% к утвержденному годовому плану (план – 152 128,8 тыс. рублей) и 25,2% к плану 1 квартала (план – 36 532,4 тыс. рублей).
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» за 1 квартал 2020 год были достигнуты следующие результаты:
— количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время — 0 человек,
— количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества — 71 единица,
— число посетителей музея – 1 634 человека,
— количество посещений библиотек – 13 497 человек,
— количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения — 20 единиц,
— количество посещений спортивных объектов – 16 349 человек.
В постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 23.01.2015 года №7 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение», с изменениями от 06.04.2015 года №93, от 16.07.2015 года №222, от 12.10.2015 года №383, от 24.11.2015 года №483, от 14.12.2015 года №536, от 23.03.2016 года №249, от 27.04.2016 года №428, от 10.08.2016 года №786, от 09.12.2016 года №1201, от 09.03.2017 года №154, от 30.05.2017 года № 357, от 06.09.2017 г. №872, от 08.12.2017 г. №1328, от 26.03.2018 г. №287, от 21.06.2018 г. №598, от 19.12.2018 № 1233, от 07.02.2019 №143, от 05.03.2019 №228, от 04.06.2019 г. №441, от 05.09.2019 г. №708, от 12.11.2019 г. №879, от 28.12.2019 г. №1012, от 14.02.2020 г. №87.
Подпрограмма «Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение»
Целью подпрограммы являются создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения.
По данной подпрограмме на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 678,6 тыс. рублей.
В 1 квартале 2020 года проведены следующие мероприятия подпрограммы:
— оплата транспортных услуг для участия в межмуниципальном молодежном марафоне МММ – 7,0 тыс. рублей.
Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения МО «Приморское городское поселение»
Целью подпрограммы является сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования.
По данной подпрограмме на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 133 440,2 тыс. рублей, в том числе 104 324,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
За 1 квартал 2020 год по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 5 620,8 тыс. рублей, в том числе:
— МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» — 4 007,8 тыс. рублей;
— МБУК «Приморский краеведческий музей» на выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» – 618,2 тыс. рублей.
В 1 квартале 2020 года предоставлялись МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» и МБУК «Приморский краеведческий музей» субсидии на иные цели на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры – 994,8 тыс. рублей.
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения в МО «Приморское городское поселение»
Целью подпрограммы являются организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения.
По данной подпрограмме предусмотрены ассигнования в сумме 1 244,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За 1 квартал 2020 года по подпрограмме выполнены мероприятия по предоставлению МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» в соответствии с муниципальным заданием на сумму 1 244,7 тыс. рублей.
По данной подпрограмме предоставлялись субсидии МБУК «ЕКДЦ г. Приморск»:
— на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» в соответствии с муниципальным заданием – 1 020,5 тыс. рублей;
— на иные цели на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры – 311,2 тыс. рублей.
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»
Целью подпрограммы являются приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения.
По данной подпрограмме на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 10 813,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За 1 квартал 2020 год по подпрограмме выполнены мероприятия по предоставлению МБУ «СЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» на сумму 2 263,3 тыс. рублей.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 1 квартал 2020 год:
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Зф : Зп х 100 = 0,0 : 70 х 100 = 0,0 %,
Количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Зф : Зп х 100 = 71 : 70 х 100 = 101,4%,
Число посетителей музея
Зф : Зп х 100 = 1 634 : 7 700 х 100 = 21,22%,
Количество посещений библиотек
Зф : Зп х 100 = 13 497 : 45 000 х 100 = 30%,
Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения
Зф : Зп х 100 = 20 : 95 х 100 = 21%,
Количество посещений спортивных объектов
Зф : Зп х 100 = 16 349 : 75 750 х 100 = 21,6%.
Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 1 квартал 2020 года
9 222,8 : 36 532,4 х 100 = 25,2%
По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается не удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается низким. Объективно оценить реализацию муниципальной программы представиться к концу текущего года.
