МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

второго созыва

 РЕШЕНИЕ

от «08 » июля   2013 года                                                                                           № 188

Об исполнении бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 1 квартал 2013 года

 Заслушав отчет главы администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области Коротуна Юрия Михайловича об исполнении бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 1 квартал 2013 года, в соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, совет депутатов

РЕШИЛ:

 

1.         Принять к сведению отчет об исполнении бюджета
муниципального образо­вания «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 1 квартал 2013 года со следующими показателями:

—        по доходам бюджета муниципального образования по кодам классификации доходов бюджета в сумме 13 174,1 тысячи рублей согласно приложению 1;

—     по расходам бюджета муниципального образования по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сумме 11 227,0 тысяч рублей согласно приложению 2;

—     по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования в сумме 11 227,0 тысяч рублей согласно приложению 3;

—     по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета в сумме (- 1 947,1) тысяч рублей согласно приложению 4.

 

1. Принять к сведению показатели о численности муниципальных и немуниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений согласно приложению 5.

 

1. Решение опубликовать в газете «Выборг».

Глава муниципального образования                                                      С.В. Рыжова

Разослано: дело, администрация, прокуратура, газета «Выборг».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

ДОХОДЫ

 

Местный бюджет за 1 квартал 2013 года по доходам выполнен на 18,4 % утвержденного годового плана (план – 71 754,2 тыс. руб., исполнено – 13 174,1 тыс. руб.) и на 106,2 % плана 1 квартала (план – 12 402,2 тыс. руб.).

 

СПРАВКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

В РАЗРЕЗЕ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ «ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование доходных источников	План на 2013 год	План на 1 квартал 2013 года	Фактически поступило на 01.04.2013 года	Фактически поступило на 01.04.2012 года	Отклонение от плана за 1 квартал 2013 года (+,-)	% исполнения годового плана	% исполнения плана  1 квартала 2013 года	Темп роста поступлений % за 1 кв. 2013 г. к 1 кв. 2012 г.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	48 020,2	9 600,3	10 075,2	8 239,0	474,9	21,0	104,9	122,3
в том числе
Налог на доходы физических лиц	25 108,3	5 021,7	5 060,2	5 031,6	38,5	20,2	100,8	100,6
Единый сельскохозяйственный налог	218,7	150,0	151,4	0,0	1,4	69,2	100,9	—
Налог на имущество физических лиц	2 758,0	300,0	331,9	38,4	31,9	12,0	110,6	864,3
Транспортный налог	5 119,8	1 072,0	1 119,9	663,7	47,9	21,9	104,5	168,7
Земельный налог	14 752,0	3 037,6	3 392,7	2 489,1	355,1	23,0	111,7	136,3
Государственная пошлина	63,4	19,0	19,1	16,2	0,1	30,1	100,5	117,9
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	22 739,0	2 181,2	2 538,9	5 140,6	357,7	11,2	116,4	49,4
в том числе
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	20 200,0	1 150,0	1 189,0	4 664,6	39,0	5,9	103,4	25,5
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 299,0	389,7	433,3	312,3	43,6	33,4	111,2	138,7
Доходы от продажи материальных активов	1 200,0	637,5	1 435,6	117,6	798,1	119,6	225,2	1 220,7
в том числе
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	—
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений).	950,0	637,5	1 435,6	117,6	798,1	151,1	225,2	1 220,7
Прочие неналоговые доходы	40,0	4,0	-519,0	46,0	-523,0	—	—	—
в том числе
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений	0,0	—	-526,0	40,0	-526,0	—	—	—
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений	40,0	4,0	7,0	6,0	3,0	17,5	175,0	116,7
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	70 759,2	11 781,5	12 614,1	13 379,6	832,6	17,8	107,1	94,3

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Годовой план поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за I квартал 2013 года выполнен на 17,8 %, план I квартала выполнен на 107,1 %,сверх плана поступило 832,6 тыс. руб. План выполнен по всем доходным источникам.

По налоговым доходам план 1 квартала выполнен на 104,9 %, сверх плана поступило 474,9 тыс. руб.

Перевыполнение плана 1 квартала по местным налогам  и транспортному налогу на 387 тыс. руб. и 47,9 тыс. руб. соответственно, явилось результатом снижения, по сравнению с 01.01.2013 г., задолженности физических лиц по местным налогам  на 512,7 тыс. руб.,  по транспортному налогу на 399,5 тыс. руб.

По неналоговым доходам план выполнен на 116,4 %, сверх плана поступило 357,7 тыс. руб. Основной причиной явилось перевыполнение плана по доходам от продажи земельных участков на 798,1 тыс. руб. В 1 квартале 2013 года продано три земельных участка под производственными и торговыми объектами, поступления средств от реализации которых не учтены при составлении бюджета на  2013 год.

Произведенный в 1 квартале 2013 года возврат ошибочно поступивших в 2012 году средств уменьшил сумму поступлений неналоговых доходов на 526,0 тыс. руб.

Низкий процент исполнения годового плана по налогу на имущество физических лиц (12 %)  обусловлен  сроками оплаты налога физическими лицами во второй половине года – не позднее 1 ноября 2013 года, по арендной плате за землю (5,9 %) –  расторжение в декабре 2012 года договора аренды с ООО «БалтрансСервис» (арендная плата, зачисляемая в бюджет поселения,  составляла в 2012 году  порядка 14 млн. руб.) по причине регистрации на указанный земельный участок права собственности Российской Федерации.

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года поступления налоговых и неналоговых доходов за I квартал 2013 года снизились на 832,6 тыс. руб. или на 5,7 % (поступление налоговых доходов увеличилось на 1 836,2 тыс. руб., неналоговых доходов снизилось на 2 601,7 тыс. руб.).

Увеличение поступлений налоговых доходов произошло за счет роста поступлений по местным налогам (земельный налог, налог на имущество физических лиц) на 1 197,1 тыс. руб. и транспортного налога на 456,2 тыс. руб. Увеличение поступлений обусловлено проведенной работой с неплательщиками.

Поступление единого сельскохозяйственного налога от ООО «Север» в сумме 151,4 тыс. руб. увеличило сумму поступлений налоговых доходов.

Уменьшение поступлений неналоговых доходов произошло за счет снижения поступлений по доходам  от сдачи в аренду земельных участков на 3 354,7 тыс. руб. Причиной снижения поступлений послужило расторжение договоров с основным плательщиком 2012 года – ООО «Новая Верфь».

Ошибочно поступившие в 2012 году на невыясненные поступления и  уточненные администрацией в 1 квартале 2013 года средства уменьшили сумму поступлений неналоговых доходов на 518,9 тыс. руб.

Основными налогоплательщиками в бюджет поселения являются: ООО «Приморский торговый порт», ООО «Специализированный морской нефтеналивной порт Приморск», ЗАО «СоюзФлотПорт», ОП ООО «БалттрансСервис», ООО «Коксохиммонтаж Северо-Запад».

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

 

Поступление субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, составляет 495,9 тыс. руб. или 100,0 % годового плана (план – 495,9 тыс. руб.).

Поступление субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации составляет 124,8 тыс. руб. или 100,0 % плана 1 квартала (план -124,8 тыс. руб.) и 25,0 % годового плана (план – 499,2 тыс. руб.).

В отчетном периоде осуществлен возврат Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в размере 60,7 тыс. руб.

 

 

 

РАСХОДЫ

Местный  бюджет  за 1 квартал 2013 года по расходам выполнен на 13,9 %  утвержденного годового плана (план –  80 782,5 тыс. руб., исполнено – 11 227,0 тыс. руб.)  и  на  79,6 % плана 1 квартала (план – 14 110,2 тыс. руб.).

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ИСПОЛНЕНИЯ  РАСХОДНОЙ  ЧАСТИ  БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИМОРСКОЕ   ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА  1 КВАРТАЛ 2012 ГОДА  И 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА.

(тысяч  рублей)
Наименование расходов	План на 1 квартал 2013 года	Фактичес-кое исполне-ние за 1 квартал 2013 года	% испол-нения плана 1 квартала 2013 года	Фактичес-кое исполне-ние за 1 квартал 2012 года	Соотношение фактического исполнения бюджета за 1 квартал 2013 года к 1 кварталу 2012 года, %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	3 562,1	2 230,7	62,6	1 862,2	119,8
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	150,5	148,1	98,4	116,3	127,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	7,7	7,7	100,0	6,7	114,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

2 462,5

1 784,2

72,5

1 482,3

120,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

26,7

26,7

100

23,7

112,7

Резервные фонды

591,3

—

—

—

—

Другие общегосударственные вопросы

323,4

264,0

81,6

233,2

113,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

86,1

63,0

73,2

48,4

130,2

в том числе     Мобилизационная и вневойсковая подготовка

86,1

63,0

73,2

48,4

130,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

14,7

13,9

94,6

13,8

100,7

в том числе     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

14,7

13,9

94,6

13,8

100,7

Обеспечение пожарной безопасности

0,0

0,0

0,0

0,0

—

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1 934,8

1 105,5

57,1

713,4

155,0

в том числе

 

 

Сельское хозяйство и рыболовство

60,4

0,0

—

85,2

—

Транспорт

62,3

0,0

—

0,0

—

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1 762,1

1 105,5

62,7

578,2

191,2

Другие вопросы в области национальной экономики

50,0

0,0

—

50,0

—

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2 258,3

1 599,9

70,8

1 762,9

90,8

в том числе

 

 

Жилищное хозяйство

59,6

4,4

7,4

15,0

28,7

Коммунальное хозяйство

86,9

41,4

47,7

763,2

5,4

Благоустройство

2 111,8

1 554,1

73,6

984,7

157,8

ОБРАЗОВАНИЕ

122,8

122,8

100,0

119,2

103,0

в том числе

 

 

Молодёжная политика и оздоровление детей

122,8

122,8

100,0

119,2

103,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

5 561,8

5 561,8

100,0

5 105,7

108,9

в том числе

 

 

Культура

5 561,8

5 561,8

100,0

5 105,7

108,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

122,7

122,7

100,0

43,8

280,1

в том числе

 

 

Пенсионное обеспечение

122,7

122,7

100,0

43,8

280,1

Социальное обеспечение населения

0,0

0,0

—

0,0

—

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

406,7

406,7

100,0

389,1

104,5

в том числе     Физическая культура

406,7

406,7

100,0

389,1

104,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

40,2

—

—

—

—

в том числе     Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

40,2

—

—

—

—

ВСЕГО РАСХОДОВ

14 110,2

11 227,0

79,6

10 058,5

111,6

 

 

 

По отраслям исполнение бюджета выглядит следующим образом:

 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» за 1 квартал 2013 года исполнено 19,0 % утвержденного годового плана (план – 780,8 тыс. руб., исполнение – 148,1 тыс. руб.) и 98,4 % плана 1 квартала (план – 150,5 тыс. руб.).

 

Средства направлены на выплату заработной платы и страховых взносов в сумме  148,1 тыс. руб.

Не освоены средства за 1 квартал 2013 года в сумме 2,4 тыс. руб. в связи с некорректным поквартальным распределением.

 

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»  за 1 квартал 2013 года исполнено 25,2 % годового плана (план – 30,5 тыс. руб., исполнение – 7,7 тыс. руб.) и 100,0 % плана 1 квартала (план – 7,7 тыс. руб.).

 

Средства направлены на предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в сумме 7,7 тыс. руб.

 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» за 1 квартал 2013 года исполнено 15,2 % годового плана (план — 11 714,2 тыс. руб., исполнение – 1 784,1 тыс. руб.) и 72,5 % плана 1 квартала (план – 2 462,5 тыс. руб.).  По данному подразделу финансируется содержание главы администрации и аппарата администрации.

 

Средства направлены на:

— выплату заработной платы  и страховых взносов – 1 292,7 тыс. руб.;

— оплату услуг связи – 55,3  тыс. руб.;

— прочие выплаты (командировочные расходы — суточные) – 6,6 тыс. руб.;

— оплату транспортных услуг (услуги водителя по договору подряда) – 52,0 тыс. руб.;

— оплату коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, электроснабжение) – 22,4 тыс. руб.;

— оплату аренды помещения – 86,3 тыс. руб.;

— оплату услуг по содержанию имущества (обслуживание и ремонт офисной техники, служебного автотранспорта, вывоз ТБО) – 26,0 тыс. руб.;

— оплату прочих работ, услуг (услуги по сопровождению программного обеспечения, юридические услуги, информационные услуги, услуги по обслуживанию официального сайта поселения, образовательные услуги, подписка на периодические издания, страхование служебного автотранспорта) – 96,2 тыс. руб.;

— оплату прочих расходов (налог за загрязнение окружающей среды, членские взносы, пени по арендной плате за помещение) – 15,2 тыс. руб.;

— приобретение основных средств (компьютер в комплекте) – 28,6 тыс. руб.;

— приобретение материальных запасов (канцелярские, хозяйственные товары, топливо для служебного автотранспорта) – 102,3 тыс. руб.

 

Не освоены средства за 1 квартал в сумме 678,4 тыс. руб., в том числе:

— зарплата с начислениями – в связи с больничными листами, изменением графика отпусков сотрудников администрации (115,7 тыс. руб.);

— услуги связи – в связи с задержкой заключения договора на почтовые услуги, приобретение конвертов (24,5 тыс. руб.);

— прочие выплаты и транспортные услуги – в связи с использованием служебного автомобиля для служебных поездок (30,2 тыс. руб.);

— коммунальные услуги – в связи с задержкой предоставления счетов-фактур ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» за водо- и теплоснабжение здания администрации за январь-март 2013 года (218,0 тыс. руб.);

— арендная плата за пользование имуществом – в связи с задержкой предоставления пакета документов на оплату арендной платы за пользование зданием за январь-февраль 2013 года (164,8 тыс. руб.);

— работы, услуги по содержанию имущества – в связи с фактической экономией по обслуживанию офисной техники (14,1 тыс. руб.);

— прочие работы, услуги – в связи с фактической экономией по обслуживанию компьютеров, программы «1С:Бухгалтерия», с переносом сроков обучения сотрудников администрации (70,0 тыс. руб.);

— приобретение основных средств – в связи с фактической экономией при приобретении обогревателей (2,2 тыс. руб.);

— приобретение материальных запасов – в связи с заключением договоров на приобретение ГСМ для служебных автомобилей  в конце марта 2013 г. (38,8 тыс. руб.).

 

Также произведены расходы на предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых полномочий по присвоению наименований улицам, площадям поселения  – 0,5 тыс. руб.

 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» за 1 квартал 2013 года исполнено 25,1 % годового плана (план — 106,5 тыс. руб., исполнение – 26,7 тыс. руб.) и 100,0 % плана 1 квартала (план – 26,7 тыс. руб.).

 

Средства направлены на предоставление межбюджетных трансфертов на выполнение передаваемых полномочий по формированию, исполнению и ведомственному контролю за исполнением бюджета  поселения в сумме 26,7 тыс. руб.

 

По  подразделу  0111 «Резервные фонды» за 1 квартал 2013 года средства (план 1 квартала – 591,3 тыс. руб., годовой план – 2 364,9 тыс. руб.) не исполнены в связи с отсутствием чрезвычайной ситуации.

 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» за 1 квартал 2013 года исполнено 16,1 % годового плана (план — 1 644,6 тыс. руб., исполнение – 264,0 тыс. руб.) и на 81,6 % плана 1 квартала (план – 323,4 тыс. руб.).

 

Средства направлены на:

— оплату информационного обслуживания в газете «Выборг» — 14,1 тыс. руб.;

— предоставление межбюджетных трансфертов на выполнение передаваемых полномочий по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом поселения – 237,9 тыс. руб.;

— выполнение мероприятий по долгосрочной муниципальной целевой программе «Поддержка развития муниципальной службы и повышения квалификации кадров в администрации МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2011-2013 годы» (обучение сотрудников администрации на курсах повышения квалификации) — 12,0 тыс. руб.

 

Не освоены средства за 1 квартал в размере 59,4 тыс. руб., в том числе:

— в связи с с фактической экономией по публикации в газете «Выборг» в размере 45,9 тыс. руб.;

— в связи с переносом сроков обучения сотрудников на 2-й квартал 2013 года по причине отсутствия  возможности обучения сотрудников в отчетный период  в рамках ДМЦП «Поддержка развития муниципальной службы и повышения квалификации кадров в администрации МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2011-2013 годы» в размере 13,5 тыс. руб.

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ  ОБОРОНА

 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» за 1 квартал 2013 года исполнено 12,7 % годового плана (план – 495,9 тыс. руб., исполнение – 63,0 тыс. руб.) и на 73,2 % плана 1 квартала (план – 86,1 тыс. руб.).

 

Средства направлены на оплату работникам военно-учетного стола:

— заработной платы и страховых взносов – 62,7 тыс. руб.;

— транспортных услуг – 0,3  тыс. руб.

 

Не освоены средства за 1 квартал в размере 23,1 тыс. руб., в том числе:

— по зарплате и начислениям в связи с больничным листом работника ВУС в сумме 18,4 тыс. руб.;

— по транспортным расходам в связи с использованием служебного автомобиля для служебных поездок в сумме 4,7 тыс. руб.

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

По   подразделу  0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» за 1 квартал 2013 года исполнено 12,3 % годового плана (план – 112,6 тыс. руб., исполнение – 13,9 тыс. руб.) и 94,6 % плана 1 квартала (план – 14,7 тыс. руб.).

 

Средства направлены на оплату:

— услуг ЕДДС – 13,9 тыс. руб.

 

Не освоены средства за 1 квартал 2013 года в размере 0,8 тыс. руб. в связи с фактической экономией.

 

По   подразделу  0310 «Обеспечение пожарной  безопасности» на 1 квартал 2013 года средства не запланированы (годовой план – 713,2 тыс. руб.).

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА

 

По  подразделу  0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» за 1 квартал  2013 года средства не освоены в связи с задержкой заключения соглашения о предоставлении  субсидии в рамках  реализации мероприятий по поддержке и развитию сельского хозяйства в муниципальном образовании (годовой план – 362,2 тыс. руб., план 1 квартала – 60,4 тыс. руб.).

 

По  подразделу  0408 «Транспорт» за 1 квартал 2013 года средства не освоены в связи с задержкой заключения соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автобусным транспортом (годовой план – 373,6 тыс. руб., план 1 квартала – 62,3 тыс. руб.).

 

По  подразделу  0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» за 1 квартал 2013 года исполнено 18,1 % годового плана (план – 6 124,3 тыс. руб., исполнение — 1 105,5 тыс. руб.) и 62,7 % плана 1 квартала (план – 1 762,1 тыс. руб.).

 

Не  освоены средства за 1 квартал в сумме 656,6 тыс. руб., запланированные на выполнение мероприятий по МДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2010-2013 годы»:

— проведен запрос котировок на выполнение работ по паспортизации муниципальных дорог в границах населенных пунктов муниципального образования (начальная цена контракта составляла 239,7 тыс. руб., по итогам проведения котировок цена снизилась до 175,0 тыс. руб., образовалась фактическая экономия в размере 64,7 тыс. руб.) – муниципальный контракт будет заключен в апреле 2013 года;

— проводится подготовка документов для проведения запроса котировок на проведение работ по оборудованию места системы видеонаблюдения с установкой 16-канального сетевого видеорегистратора (первоначальная цена – 320,0 тыс. руб.), муниципальный контракт планируется заключить в апреле 2013 года;

— в конце марта 2013 года заключены договора на приобретение, демонтаж и установку знаков дорожного движения на сумму 90,0 тыс. руб., оплата будет произведена по факту выполнения работ.

 

По  подразделу  0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» за 1 квартал 2013 года средства не освоены в связи с переносом сроков  проведения мероприятий в рамках МДЦП «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Приморское городское поселение» на 2010-2013 годы» на 2-й квартал 2013 года (годовой план — 200,0 тыс. руб., план 1 квартала — 50,0 тыс. руб.).

 

5.  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 

По  подразделу  0501  «Жилищное хозяйство»  за 1 квартал 2012 года исполнено 0,1 % годового плана (план – 4 362,2 тыс. руб., исполнение – 4,4 тыс. руб.) и 7,4 % плана 1 квартала (план – 59,6 тыс. руб.).

 

Средства направлены на приобретение материалов для ремонта дымохода в муниципальной квартире по адресу г.Приморск, ул.Вокзальная, д.6, кв.3  – 4,3 тыс. руб.

 

Неосвоение запланированных на 1 квартал средств связано:

—  с задержкой  предоставления исполнителем акта выполненных работ по разработке землеустроительного проекта о предварительном согласовании места размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» г.Приморск, ул.Лебедева на сумму 32,7 тыс. руб.;

— с переносом сроков окончания работ по замене кладки двух дымоходов в муниципальной квартире по адресу г.Приморск, ул.Вокзальная, д.6, кв.3 (договор заключен, оплата будет произведена в апреле 2013 года).

 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» за 1 квартал 2013 года исполнено  0,4 % годового плана (план – 10 840,4 тыс. руб., исполнение – 41,4 тыс. руб.) и 47,7 % плана 1 квартала (план – 86,9 тыс. руб.).

 

Средства направлены на приобретение:

— материалов для ремонта бани в п.Красная Долина – 27,2 тыс. руб.;

— оконных блоков для ремонта  бани в п.Красная Долина – 14,2 тыс. руб.

 

Не освоение средств за 1 квартал в сумме 45,5 тыс. руб. связано:

— с задержкой предоставления контрагентом документов для оплаты работ по техническому обслуживанию газового оборудования (13,9 тыс. руб.);

— с поздним сроком заключения договоров (конец марта 2013 года) на приобретение материалов для ремонта объектов коммунального хозяйства (31,6 тыс. руб.); оплата будет произведена в апреле 2013 года.

 

Исполнение запланированных назначений будет произведено во 2 квартале 2013 года.

 

По подразделу 0503 «Благоустройство» за 1 квартал 2013 года исполнено 13,7 % годового плана (план — 11 317,5 тыс. руб., исполнение – 1 554,1 тыс. руб.) и  73,6 % плана 1 квартала (план – 2 111,8 тыс. руб.).

 

Средства направлены на оплату работ по:

— техническому обслуживанию сетей наружного освещения и оплату потребленной на уличное освещение электроэнергии  – 1 269,4 тыс. руб.;

— уборке улиц, площадей, тротуаров – 150,3 тыс. руб.;

— содержанию мест захоронения – 5,9 тыс. руб.;

— механизированной и ручной уборке городского парка – 29,5 тыс. руб.

 

Кроме того, направлялись средства на приобретение 30 контейнеров для ТБО на сумму 99,0 тыс. руб.

 

Не освоены средства в сумме 557,7 тыс. руб. в связи с:

— экономией лимитов потребления электроэнергии  на уличное освещение за счет установки энергосберегающего оборудования в г.Приморск, п.Ермилово, п.Красная Долина, п.Камышовка, пос.Рябово (164,4 тыс. руб.);

—  задержкой оформления документов на техническое обслуживание уличного освещения в г.Приморске (392,8 тыс. руб.).

 

 

6. ОБРАЗОВАНИЕ

 

По подразделу  0707 «Молодежная  политика и оздоровление детей»  за 1 квартал 2013 года исполнено 25,0 % годового плана (план – 490,9 тыс. руб., исполнение – 122,8 тыс. руб.) и 100,0 % плана 1 квартала (план – 122,8 тыс. руб.).

 

Средства направлены на предоставление субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными бюджетными учреждениями МО «Приморское городское поселение» (МБУК «ЕКДЦ г. Приморск», МБУК «КДЦ «Красная Долина») муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием.

 

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 

По подразделу 0801 «Культура» за 1 квартал 2013 года исполнено 21,2 % годового плана (план – 26 270,3 тыс. руб., исполнение — 5 561,8 тыс. руб.) и 100,0 % плана 1 квартала (план – 5 561,8 тыс. руб.).

 

Средства направлены на:

— предоставление субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными бюджетными учреждениями МО «Приморское городское поселение» (МБУК «ЕКДЦ г. Приморск», МБУК «КДЦ «Красная Долина») муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием, в сумме 5 525,0 тыс. руб.;

— проведение культурно-массового мероприятия «Масленница» для населения  по смете администрации,  в сумме 36,8 тыс. руб.

 

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» за 1 квартал 2013 года исполнено 25,0 % годового плана (план – 490,8 тыс. руб., исполнение – 122,7 тыс. руб.) и 100,0 % плана 1 квартала (план – 122,7 тыс. руб.).

 

Средства направлены на предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление расчетов и выплату пенсий лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании.

 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на 1 квартал 2013 года средства не запланированы (годовой план – 200,0 тыс. руб.).

9. ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ

 

По подразделу 1101 «Физическая культура» за 1 квартал 2013 года исполнено 25,0 % годового плана (план – 1 626,5 тыс. руб., исполнение – 406,7 тыс. руб.) и 100,0 % плана 1 квартала (план – 406,7 тыс. руб.).

 

Средства направлены на предоставление субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными бюджетными учреждениями МО «Приморское городское поселение» (МБУК «ЕКДЦ г. Приморск», МБУК «КДЦ «Красная Долина») муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием.

 

10. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

 

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного и муниципального долга» план 1 квартала 2013 года – 40,2 тыс. руб. не исполнен в связи с тем, что кредиты кредитных организаций не привлекались. Годовой план – 160,6 тыс. руб.

НАПРАВЛЕНИЕ  СРЕДСТВ  РЕЗЕРВНОГО  ФОНДА

 

За 1 квартал 2013 года средства резервного фонда не направлялись в связи с отсутствием  аварийных ситуаций на территории поселения.

НАПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПО ДОГОВОРАМ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

 

В 1 квартале 2013 года договора добровольных пожертвований не заключались.

 

Глава администрации _________________ Коротун Ю.М.

 Начальник отдела — главный бухгалтер _________________ Потупко И.А.

Ведущий специалист — главный экономист __________________ Костылькова С.И.