Приложение 1 к ПЗ данные об исполнении доходы, расходы 2014
Приложение 2 к ПЗ за 2014 год МЦП
Приложение 3 к ПЗ за 2014 год ИНВЕСТИЦИИ
Приложение 4 к ПЗ за 2014 год КАП. РЕМ.
Приложение 5 к ПЗ за 2014 год РЕЗ. ФОНД в руб. коп.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ЗА 2014 ГОД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОХОДЫ
Бюджет муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 2014 год по доходам выполнен на 110,4% (Приложение 1) к уточненному годовому плану (план 90 636,1 тыс. рублей, исполнено 100 020,1 тыс. рублей).
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2014 ГОД
(в части налоговых и неналоговых доходов)
| Наименование доходных источников | План на 2014 год
(тыс. руб.) |
Фактическое исполнение за 2014 год
(тыс. руб.) |
Отклонение от плана за 2014 год
(+,-) (тыс. руб.) |
% исполнения плана 2014 года | Фактическое исполнение за 2013 год
(тыс. руб.) |
Соотношение фактического исполнения бюджета за 2014 год к 2013 году, % | |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 62 788,2 | 69 053,8 | 6 265,6 | 110,0 | 58 565,5 | 117,9 | |
| в том числе | |||||||
| Налог на доходы физических лиц | 26 358,5 | 25 756,9 | -601,6 | 97,7 | 24 765,8 | 104,0 | |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 6 086,5 | 4 649,4 | -1 437,1 | 76,4 | — | — | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1,3 | 151,3 | 150,0 | 11 638,5 | 483,9 | 31,3 | |
| Налог на имущество физических лиц | 3 231,4 | 3 818,2 | 586,8 | 118,2
|
3 472,6 | 110,0 | |
| Транспортный налог | 6 204,0 | 6 503,8 | 299,8 | 108,4 | 7 172,9 | 90,7 | |
| Земельный налог | 20 822,2 | 28 081,8 | 7 259,6 | 106,1 | 22 591,3 | 124,3 | |
| Государственная пошлина | 84,3 | 92,4 | 8,1 | 109,6 | 78,9 | 117,1 | |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8 928,8 | 12 417,2 | 3 488,4 | 139,1 | 10 982,0 | 113,1 | |
| в том числе | |||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 5 500,0 | 5 906,3 | 406,3 | 107,4 | 6 212,7 | 95,1 | |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
500,0 | 479,4 | -20,6 | 95,9 | 1 015,2 | 47,2 | |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству
|
49,7 | 49,7 | — | 100,0 | — | — | |
| Доходы от продажи материальных активов
|
2 835,1 | 5 949,0 | 3 113,9 | 209,8
|
4245,0 | 140,1 | |
| в том числе | |||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
900,0 | 1 338,4 | 438,4 | 148,7 | 123,4 | 1 084,6 | |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
|
1 935,1 | 4 610,6 | 2 675,5 | 238,3 | 4 121,6 | 111,9 | |
| Прочие неналоговые доходы | 44,0 | 32,8 | -11,2 | 74,5 | -490,9 | ||
| в том числе | |||||||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
|
— | -49,7 | — | -520,1 | 9,6 | ||
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
|
44,0 | 82,5 | 38,5 | 187,5 | 29,2 | 282,9 | |
| ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 71 717,0 | 81 471,0 | 9 754,0 | 113,6
|
69 547,5 | 117,1 | |
Годовой план поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 2014 год выполнен на 113,6%, сверх плана поступило 9754 тыс. руб.
По налоговым доходам план выполнен на 110,0%, сверх плана поступило 6265,6 тыс. руб. План перевыполнен:
по местным налогам (налог на имущество физических лиц и земельный налог) и транспортному налогу на 7846,5 тыс. руб. и 229,8 тыс. руб. соответственно, что явилось результатом проведенной работы с неплательщиками (погашена задолженность по земельному налогу ДНП «Приморское» и Приморской испытательной станцией) и актуализацией базы, необходимой для исчисления налогов;
по государственной пошлине на 8,1 тыс. руб., что связано с увеличением количества обращений физических лиц за оказанием нотариальных услуг;
по единому сельскохозяйственному налогу на 150 тыс. руб.
Невыполнение плана по акцизам на нефтепродукты на 23.6% или на 1437,1 тыс. руб. связано со снижением в 2014 году объема реализации данной подакцизной продукции в целом по Российской Федерации, по налогу на доходы физических лиц на 2,3% или на 601,6 тыс. руб. с уменьшением за январь-ноябрь 2014 года фонда начисленной заработной платы на 18,3% .
По неналоговым доходам план выполнен на 139.1%, сверх плана поступило 3488,4 тыс. руб. Основными причинами явились перевыполнение плана по доходам от продажи земельных участков (не учтенная при планировании продажа ОАО «Метрострой» земельного участка под объекты недвижимости) и по доходам от реализации муниципального имущества ( реализация нежилого здания, с предоставлением рассрочки оплаты и поступление средств за реализованное в 2013 году имущество).
По сравнению с 2013 годом поступления налоговых и неналоговых доходов за 2014 год увеличились на 11923.5 тыс. руб. или на 34,3% (поступление налоговых доходов увеличилось на 10488,3 тыс. руб., неналоговых доходов на 1435.2 тыс. руб.).
Увеличение поступлений налоговых доходов произошло за счет роста поступлений:
по акцизам по подакцизным товарам (поступления увеличились на 4649,4 тыс. руб. в результате закрепления, начиная с 01.01.2014 г., за муниципальными образованиями норматива отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований);
по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц на 5490,5 тыс. руб. и на 345,67 тыс. руб. соответственно (увеличение платежей ДНП «Приморское» и Приморской испытательной станции (погашение задолженности).
Поступление единого сельскохозяйственного налога снизилось на 332,6 тыс. руб. в следствии уменьшения количества плательщиков налога (плательщик налога в 2014 году – ЗАО «Комсомольское»).
Увеличение поступлений неналоговых доходов произошло за счет роста поступлений по доходам от продажи земельных участков на 489 тыс. руб. (в 2013 году были выкуплены земельные участки под существующими объектами недвижимости, выкуп участков гражданами по кадастровой стоимости и выкуп участка ОАО «Метрострой« под объекты недвижимости), по доходам от реализации муниципального имущества на 1215 тыс. руб. (поступление денежных средств за реализованное в 2013 году, с предоставлением рассрочки оплаты, имущество).
Ошибочно поступившие в 2012 году на невыясненные поступления и уточненные администрацией в 1 квартале 2013 года средства уменьшили сумму поступлений неналоговых доходов за 2013 года на 526 тыс. руб. За 2014 год аналогичных уточнений не производилось.
Основными налогоплательщиками в бюджет поселения являются: ООО «Приморский торговый порт», ООО «Транснефть-порт Приморск», ЗАО «СоюзФлотПорт», ОП ООО «БалттрансСервис», ООО «Коксохиммонтаж Северо-Запад»
Безвозмездные поступления за 2014 год в бюджет муниципального образования «Приморское городское поселение» выполнены на 98,0% (план – 18 919,1 тыс. руб.) исполнение – 18 549,1 тыс. руб.; не освоены средства в сумме 370,0 тыс. руб. по причине задержки поступления средств в доход местного бюджета на установку детских игровых площадок (в сумме 174,0 тыс. руб.), а так же осуществления возврата остатков субсидий прошлых лет в Комитет по строительству Ленинградской области и Комитет дорожного хозяйства Ленинградской области (в сумме 201,7 тыс. руб.)
РАСХОДЫ
Местный бюджет за 2014 год по расходам выполнен на 80,5% (Приложение 1) к уточненному годовому плану (план – 95 851,6 тыс. рублей, исполнено – 77 197,5 тыс. рублей).
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2013-2014 ГОДЫ.
| (тысяч рублей) | |||||
| Наименование расходов | План на 2014 год | Фактичес-кое исполне-ние за 2014 год | % испол-нения плана 2014 года | Фактичес-кое исполне-ние за 2013 год | Соотношение фактического исполнения бюджета за 2014 год к 2013 году, % |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 15 853,8 | 14 012,5 | 88,4 | 15 232,0 | 92,0 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 795,1 | 795,1 | 100,0 | 780,8 | 101,8 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 30,6 | 30,6 | 100,0 | 30,5 | 100,3 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций |
11405,6 | 10 802,6 | 94,7 | 12 120,7 | 89,1 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 106,7 | 106,7 | 100,0 | 106,5 | 100,2 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 13,2 | 13,2 | 100,0 | — | — |
| Резервные фонды | 1 091,5 | — | — | — | — |
| Другие общегосударственные вопросы | 2 411,1 | 2 264,3 | 93,9 | 2 193,6 | 103,2 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 399,4 | 399,4 | 100,0 | 495,9 | 80,5 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 399,4 | 399,4 | 100,0 | 495,9 | 80,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 372,8 | 279,0 | 74,8 | 277,8 | 100,4 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 126,6 | 123,0 | 97,2 | 108,2 | 113,7 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 246,2 | 156,0 | 63,4 | 169,6 | 92,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 13 236,9 | 10 525,4 | 79,5 | 12 260,0 | 85,9 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 360,0 | 360,0 | 100 | 362,2 | 99,4 |
| Транспорт | 420,0 | 420,0 | 100 | 373,6 | 112,4 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 381,9 | 9 745,4 | 78,7 | 11 324,2 | 86,1 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 75,0 | — | — | 200,0 | — |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 32 256,3 | 19 628,0 | 60,9 | 36 949,6 | 53,1 |
| Жилищное хозяйство | 7 535,7 | 5 274,5 | 70,0 | 4 875,4 | 108,2 |
| Коммунальное хозяйство | 11 163,5 | 3 534,5 | 31,7 | 21 243,6 | 16,6 |
| Благоустройство | 13 557,1 | 10 819,0 | 79,8 | 10 830,6 | 99,9 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 256,3 | 256,3 | 100,0 | 490,9 | 52,2 |
| Молодёжная политика и оздоровление детей | 256,3 | 256,3 | 100,0 | 490,9 | 52,2 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 22 618,5 | 21 244,4 | 93,9 | 25 822,5 | 82,3 |
| Культура | 22 618,5 | 21 244,4 | 93,9 | 25822,5 | 82,3 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 5 080,6 | 5 075,5 | 99,9 | 490,8 | 1 034,1 |
| Пенсионное обеспечение | 490,7 | 490,7 | 100,0 | 490,8 | 100,0 |
| Социальное обеспечение населения | 4 589,9 | 4 584,8 | 99,9 | — | — |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 5 777,0 | 5 777,0 | 100,0 | 1626,5 | 355,2 |
| Физическая культура | 5 777,0 | 5 777,0 | 100,0 | 1626,5 | 355,5 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | — | — | — | — | — |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | — | — | — | — | — |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 95 851,6 | 77 197,5 | 80,5 | 93 646,0 | 82,4 |
По отраслям исполнение бюджета выглядит следующим образом:
- ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
По подразделу 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования план 2014 года выполнен на 100% (план – 795,1 тыс. рублей).
Средства направлены на выплату заработной платы главе муниципального образования и страховых взносов.
По подразделу 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований план 2014 года выполнен на 100% (план – 30,6 тыс. рублей).
Средства направлены на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области на осуществление внешнего муниципального финансового контроля.
По подразделу 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций план 2014 года выполнен на 94,7% к уточненному плану (план – 11 405,6 тыс. рублей, исполнено – 10 802,6 тыс. рублей).
Средства направлены на:
— оплату труда и начисления в сумме 7 331,2 тыс. руб.;
— командировочные расходы на сумму 4,2 тыс. руб.;
— оплату услуг связи на сумму 215,1 тыс. руб.;
— автотранспортные услуги по перевозке персонала и доставке документации на сумму 247,2 тыс. руб.;
— оплату коммунальных услуг на сумму 475,5 тыс. руб.;
— аренду части здания ул. Школьная, д.10, г. Приморск на сумму 957,5 тыс. руб.;
— техническое обслуживание оборудования на сумму 195,8 тыс. руб.;
— оформление страховых полисов на автомобили, информационно-технологическое сопровождение программного обеспечения «Консультант Плюс», «1С: Предприятие», «Kaspersky Internet Security», юридические услуги, диспансеризация сотрудников на сумму 801,0 тыс. руб.;
— мероприятия по организации переподготовки и повышения квалификации сотрудников на сумму 29,5 тыс. руб.;
— прочие расходы: оплату налога за загрязнение окружающей среды, госпошлины на сумму 22,1 тыс. руб.;
— приобретение основных средств: флэш-памяти, источников бесперебойного питания, электрического счетчика, счетчика холодной воды, стендов, мебели, МФУ, на сумму 61,9 тыс. руб.;
— приобретение тонер-картриджей, системных блоков, комплектующих материалов для компьютеров, компьютерного оборудования, запасных частей и бензина для автомобилей, канцелярских, хозяйственных товаров на сумму 459,7 тыс. руб.;
— предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по присвоению наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установлению нумерации домов на сумму 1,9 тыс. руб.
Не освоены средства в сумме 603,0 тыс. руб. по следующим статьям:
— зарплата с начислениями – в связи с оплатой больничных листов сотрудников администрации в сумме 14,9 тыс. руб.;
— прочие выплаты и транспортные услуги – в связи с использованием служебного автомобиля для служебных поездок в сумме 58,0 тыс. руб.;
— услуги связи – в связи с фактической экономией при междугородних переговорах в сумме 45,1 тыс. руб.;
— коммунальные услуги — в связи с фактической экономией по потреблению электроэнергии в сумме 111,4 тыс. руб.;
— работы, услуги по содержанию имущества – в связи с фактической экономией по обслуживанию офисной техники в сумме 46,6 тыс. руб.;
— прочие расходы в связи с экономией по оплате госпошлины и налога за загрязнение окружающей среды в сумме 6,3 тыс. руб.;
— прочие работы, услуги в связи с экономией по программному обеспечению, подписке и повышению квалификации сотрудников администрации в сумме 109,0 тыс. руб.;
— увеличение стоимости основных средств — в связи с экономией по приобретению офисной мебели в сумме 57,8 тыс. руб.;
— увеличение стоимости материальных запасов — в связи с экономией по приобретению комплектующих для оргтехники в сумме 153,9 тыс. руб.
По подразделу 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора план2014 года выполнен на 100,0% (план – 106,7 тыс. рублей).
Средства направлены на предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий формированию, исполнению бюджетов поселений и ведомственному контролю за их исполнением.
По подразделу 0111 резервные фонды в связи с отсутствием чрезвычайной ситуации сумма неиспользованных средств составляет 1 091,5 тыс. руб. В 2014 году перераспределены средства на устранение аварийных ситуаций в сумме 1 167,3 тыс. руб. (Приложение 5).
По подразделу 0113 Другие общегосударственные вопросы план2014 года выполнен на 93,9% (план – 2 411,1 тыс. рублей, исполнено – 2 264,3 тыс. рублей).
Средства направлены на:
— расходы по публикации нормативно-правовых актов и другой официальной информации поселения в газете в сумме 1 249,4 тыс. руб.;
— оплату членских взносов ассоциации «Совет муниципальных образований» Ленинградской области в сумме 17,8 тыс. руб.;
— обслуживание и сопровождение официального сайта в сумме 31,2 тыс. руб.;
— межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, за исключением владения, пользования и распоряжения имуществом, необходимым для осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, не переданных соглашением в сумме 483,0 тыс. руб.;
— межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проектов генеральных планов муниципального образования, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов муниципального образования документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселений в сумме 482,9 тыс. руб.
Не освоены средства в сумме 146,8 руб. по следующим статьям:
— прочие работы, услуги – в связи с фактической экономией по публикации материалов ТИК по выборам совета депутатов МО «Приморское городское поселение», по содержанию электронных адресных планов муниципального образования в сумме 139,6 тыс. руб.;
— прочие расходы в связи с уточнением членских взносов ассоциации «Совет муниципальных образований» Ленинградской области в сумме 7,2 тыс. руб.
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
По подразделу 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка план2014 года выполнен на 100,0% (план – 399,4 тыс. рублей).
Средства направлены на:
— выплату заработной платы и оплату страховых взносов работников ВУС – 395,5 тыс. рублей;
— оплату транспортных услуг – 3,9 тыс. рублей.
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По подразделу 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона план2014 года выполнен на 97,2% (план – 126,6 тыс. рублей, исполнено – 123,0 тыс. рублей).
Средства направлены на оплату:
— дежурно-диспетчерских услугМБУ «ЕДДС» – 88,1 тыс. рублей;
— обследования участка акватории залива и районе пляжной зоны с частичной очисткой донной поверхности – 25,0 тыс. рублей;
— приобретения ручных мегафонов – 9,9 тыс. рублей.
Не освоены средства в сумме 3,6 тыс. рублей по следующим статьям:
— прочие работы, услуги в связи с экономией по обследованию участка акватории залива в районе пляжной зоны – 3,0 тыс. руб.;
— увеличение стоимости основных средств — в связи с образовавшейся экономией по результатам запроса котировок на приобретение ручных громкоговорителей 0,6 тыс. руб.
По подразделу 0310 Обеспечение пожарной безопасности план 2014 года выполнен на 63,4% (план – 246,2 тыс. рублей, исполнено – 156,0 тыс. рублей).
Средства направлены на:
— выполнение работ по ремонту пожарного водоема г. Приморск, ул. Агафонова на сумму 80,0 тыс. рублей;
— приобретение товаров для противопожарной безопасности (пожарных гидрантов) на сумму 76,0 тыс. рублей.
Не освоены средства в связи экономией по расчистке подъездов к пожарным водоемам и ремонту пожарных водоемов в сумме 90,2 тыс. руб.
4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
По подразделу 0405 Сельское хозяйство и рыболовство план2014 года выполнен на 100,0% (план – 360,0 тыс. рублей).
Средства направлены на предоставление субсидии на возмещение затрат предприятий сельского хозяйства в рамках мероприятий по поддержке агропромышленного комплекса поселения:
— ОАО «ПФ Приморская» в сумме 90,0 тыс. руб.;
— СПК «Рябовский» в сумме 270,0 тыс. руб.
По подразделу 0408 Транспорт план2014 года выполнен на 100% (план – 420,0 тыс. рублей).
Средства направлены на предоставление субсидии в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автобусным транспортом на территории муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (маршрут №18).
По подразделу 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) план2014 года выполнен на 78,7% (план – 12 381,9 тыс. рублей, исполнено – 9 745,4 тыс. рублей).
Средства направлены на:
— выполнение работ по механизированной уборке и содержанию территорий (дорог) МО «Приморское городское поселение» на сумму 3 316,5 тыс. рублей;
— выполнение мероприятий по ремонту асфальтобетонного покрытия Приморского шоссе от 793м до 1103м в г. Приморске, ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Пляжная в г. Приморске, дворовой территории по наб. Лебедева д.9 г. Приморск, ямочному ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов пос. Красная Долина, ремонту дорожного покрытия пос. Рябово в сумме 1 646,9 тыс. руб.;
— выполнение работ по ремонту искусственной дорожной неровности на сумму 14,6 тыс. рублей;
— экспертиза локальных смет и осуществление технического надзора за работами по ремонту асфальтобетонного покрытия на сумму 140,9 тыс. рублей;
— приобретение и установка знаков дорожного движения на сумму 193,0 тыс. рублей;
— приобретение и установку уличных сетевых видеокамер на сумму 260,0 тыс. рублей;
— работы по подсыпке и грейдированию грунтовых дорог в рамках ведомственной целевой программы «Развитие части территории муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2014 год» на сумму 144,3 тыс. рублей;
— ремонт дорожного покрытия в рамках ведомственной целевой программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования «Приморское городское поселения» Выборгского района Ленинградской области на 2014 год» на сумму 179,8 тыс. рублей;
— на мероприятия в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» за счет средств дорожного фонда Ленинградской области:
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 1 956,8 тыс. руб.;
по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в сумме 1 459,8 тыс. рублей;
— на мероприятия в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на 2014-2016 годы» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» за счет средств Управления делами Правительства Ленинградской области на подсыпку и грейдирование грунтовых дорог в сумме 432,8 тыс. руб.
Не освоены средства в сумме 2 636,5 тыс. руб. по следующим статьям:
— работы, услуги по содержанию имущества – в связи с фактической экономией по результатам электронных аукционов по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог и дворовых территорий, заключением муниципальных контрактов по результатам электронных аукционов на дополнительно выделенную субсидию на ремонт асфальтобетонного покрытия в январе 2015 года в сумме 2 451,5 тыс. руб.;
— прочие работы, услуги в связи с экономией по экспертизе смет и технического надзора по ремонту дорожного покрытия в сумме 128,0 тыс. руб.;
— увеличение стоимости основных средств — в связи с образовавшейся экономией по результатам электронного аукциона в сумме 57,0 тыс. руб.
По подразделу 0412 Другие вопросы в области национальной экономики план2014 года не выполнен в связи с переносом сроков проведения мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства на 2015 год (план – 75,0 тыс. рублей).
5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По подразделу 0501 Жилищное хозяйство план выполнен на 70,0% (план – 7 535,7 тыс. рублей, исполнено – 5 274,5 тыс. рублей).
Средства направлены на:
— оплату взносов на капитальный ремонт муниципальных помещений в рамках софинансирования региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в сумме 67,4 тыс. руб.;
— ремонт кровли жилого дома пос. Ермилово (станция), д. 2 в сумме 558,7 тыс. руб.;
— ремонт кровли жилого дома пос. Лужки, д.3 в сумме 719,7 тыс. руб.;
— осуществление технического надзора по проведению ремонта объектов жилищного хозяйства на сумму 47,9 тыс. руб.;
— изготовление схемы расположения и межевого плана земельного участка на кадастровом плане и получение КПТ (кадастровый план территории) на земельный участок из ФГБУ «ФКП Росреестра» под строительство многоквартирного дома г. Приморск, наб. Лебедева в сумме 19,0 тыс. руб.;
— приобретение электрических счетчиков в муниципальные квартиры в сумме 1,6 тыс. руб.;
— приобретение квартир в муниципальную собственность на сумму 3 860,2 тыс. руб., из них 3 667,2 тыс. руб. средства областного бюджета Ленинградской области в рамках подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».
Не освоены средства в сумме 2 261,2 тыс. руб. по следующим статьям:
— по оплате взносов на капитальный ремонт в связи с уточнением перечня имущества МО «Приморское городское поселение» в конце декабря 2014 года в сумме 1 389,4 тыс. руб.;
— по ремонту муниципального жилищного фонда и осуществлением технического надзора за данными работами в связи с образовавшейся экономией по результатам электронных аукционов в сумме 823,4 тыс. руб.;
— по увеличению стоимости основных средств в связи с экономией по приобретению электрического счетчика в муниципальную квартиру в сумме 0,4 тыс. руб.;
— по увеличению стоимости материальных запасов в связи с экономией по приобретению материалов для ремонта муниципального жилищного фонда в сумме 48,0 тыс. руб.
По подразделу 0502 Коммунальное хозяйство план 2014 года выполнен на 31,7% (план – 11 163,5 тыс. рублей, исполнено – 3 534,5 тыс. рублей).
Средства направлены на:
— замену участка теплотрассы ТК №11 до ТК №13 Ленинградская область, Выборгский район, пос. Рябово в сумме 358,1 тыс. руб.;
— замену котла «КВ-1,5» в котельной Ленинградская область, Выборгский район, пос. Камышовка в сумме 976,6 тыс. руб.;
— ремонт бани Ленинградская область, Выборгский район, пос. Красная Долина в сумме 93,0 тыс. руб.;
— техническое обслуживание газораспределительной сети пос. Озерки в сумме 57,9 тыс. руб.;
— проведение аварийной замены участка канализационной трубы от дома № 5 до канализационной насосной станции ул. Поселковая пос. Камышевка в сумме 591,8 тыс. руб.;
— проведение аварийного ремонта участка тепловой и водопроводной сети от тепловой камеры №2 (ТК-2) до жилого многоквартирного дома №10, ул. Поселковая, пос. Камышевка в сумме 547,1 тыс. руб.;
— технический надзор по ремонту объектов коммунального хозяйства в сумме 80,0 тыс. руб.;
— изготовление схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования в сумме 188,0 тыс. руб.;
— изготовление двух катодно-анодных блоков электролизного аппарата «Спектр» и четырех комплектов присоединительной обвязки для водоочистных сооружений пос. Малышево в сумме 324,6 тыс. руб.;
— подготовку землеустроительного проекта о предварительном согласовании места размещения объекта «Подводящий газопровод к жилой застройке» в пос. Озерки в сумме 67,8 тыс. руб.;
— приобретение материалов для ремонта объектов коммунальной сферы в сумме 31,9 тыс. руб.;
— предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на сумму 217,7 тыс. руб.
Не освоены средства в сумме 7 629,0 тыс. руб. в связи с:
— образовавшейся экономией по результатам электронных аукционов по ремонту объектов коммунального хозяйства и осуществлению технического надзора в сумме 153,0 тыс. руб.;
— задержкой предоставления положительного заключения экспертизы по проектно-изыскательским работам по реконструкции водоочистных сооружений пос. Малышево, обусловленной устранением замечаний ГКУ «Гособлэкспертиза» по данному проекту в сумме 7 030,0 тыс. руб.;
— разработкой проектно-сметной документации по строительству газоснабжения индивидуальных домов в пос. Озерки в конце декабря 2014 года и переносом сроков оплаты на 2015 год в сумме 398,4 тыс. руб.;
— экономией по приобретению материалов для ремонта коммунальных объектов в сумме 47,6 тыс. руб.
По подразделу 0503 Благоустройство план выполнен на 79,8% (план – 13 557,1 тыс. рублей, исполнено – 10 819,0 тыс. рублей).
Средства направлены на:
— оплату электроэнергии по уличному освещению в сумме 5 225,6 тыс. руб.;
— выполнение работ по техническому обслуживанию наружного освещения г. Приморска и п. Ермилово в сумме 795,4 тыс. руб.;
— выполнение услуг по оформлению актов технологического присоединения объекта уличного освещения в сумме 1,0 тыс. руб.;
— выполнение работ по уборке и содержанию тротуаров муниципального образования «Приморское городское поселение» в сумме 877,7 тыс. руб.;
— озеленение территорий в сумме 1 262,2 тыс. руб.;
— содержание мест захоронений в сумме 37,0 тыс. руб.;
— выполнение работ по уборке и содержанию городских территорий и объектов благоустройства муниципального образования «Приморское городское поселение» в сумме 625,2 тыс. руб.;
— ликвидацию несанкционированных свалок в г. Приморске, пос. Красная Долина, пос. Малышево, пос. Рябово, пос. Лужки, пос. Камышовка, пос. Озерки в сумме 300,0 тыс. руб.;
— ремонт ливневой канализации наб. Лебедева д.9 г. Приморск в сумме 330,9 тыс. руб.;
— технический надзор по ремонту ливневой канализации в сумме 7,2 тыс. руб.;
— приобретение детской площадки г. Приморск, наб. Гагарина д. 5 в сумме 350,0 тыс. руб.;
— приобретение и установку детского городка пос. Ермилово в сумме 426,0 тыс. руб.;
— приобретение малых архитектурных форм в рамках ведомственной целевой программы «Развитие части территории муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2014 год» в сумме 140,0 тыс. руб.;
— приобретение малых архитектурных форм в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на 2014-2016 годы» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» за счет средств Управления делами Правительства Ленинградской области на подсыпку и грейдирование грунтовых дорог в сумме 420,0 тыс. руб.;
— приобретение расходных материалов для благоустройства города Приморска на сумму 20,8 тыс. руб.
Не освоены средства в сумме 2 738,1 тыс. руб. по следующим статьям:
— по уличному освещению
в связи с образовавшейся фактической экономией по коммунальным услугам за электроэнергию в сумме 557,3 тыс. руб.;
в связи с переносом сроков выполнения ремонта сетей уличного освещения на 2015 год в сумме 1 575,7 тыс. руб.;
— содержанию мест захоронений в связи с переносом сроков выполнения на 2015 год в сумме 180,0 тыс. руб.;
— прочим работам, услугам в связи с подготовкой документации для проведения запроса котировок инвентаризации кладбищ в 1 квартале 2015 года в сумме 131,8 тыс. руб.;
— по организации и содержанию территорий поселений в связи с образовавшейся экономией по результатам электронного аукциона по ремонту ливневой канализации и технического надзора в сумме 35,8 тыс. руб.;
— увеличению стоимости основных средств в связи с заключением муниципального контракта по результатам электронного аукциона на приобретение и установку детского городка в пос. Ермилово 16.01.2015 года в сумме 174,0 тыс. руб.;
— увеличению стоимости материальных запасов в связи с экономией при приобретении материалов для благоустройства в сумме 83,5 тыс. руб.
6. ОБРАЗОВАНИЕ
По подразделу 0707 Молодежная политика и оздоровление детей план2014 года выполнен на 100,0% (план – 256,3 тыс. рублей).
Средства направлены на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям культуры, в соответствии с муниципальными заданиями, на оказание муниципальных услуг по привлечению детей (в том числе из неблагополучных семей), подростков в кружки и секции разной направленности. В рамках муниципального задания за 2014 год проведено 80 мероприятий.
7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
По подразделу 0801 Культура план 2014 года выполнен на 93,9 % (план – 22 618,5 тыс. рублей, исполнено – 21 244,4 тыс. руб.).
Средства направлены на:
— мероприятия в сфере культуры, в том числе: ко Дню поселка Ермилово, к Дню города Выборга и Выборгского района, ко Дню поселка Красная Долина, ко Дню пожилого человека, масленицы, к 9 Мая, ко Дню защиты детей, к новому году, ко дню защиты детей, ко Дню г. Приморск в сумме 754,4 тыс. руб.;
— предоставлениесубсидии бюджетным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями на выполнение муниципальных услуг в сфере культуры – в сумме 14 505,7 тыс. руб., в рамках муниципального задания за 2014 год проведено 511 мероприятий;
— предоставление субсидии бюджетным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями на выполнение муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию в сумме 3 602,8 тыс. руб., в рамках муниципального задания за 2014 год осуществлено 95 740 книговыдач;
— субсидиина обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области из средств областного бюджета Ленинградской области в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы» государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» в сумме 2 381,5 тыс. руб.
Неисполнение плана в сумме 1 374,1 тыс. руб. связано с переносом сроков исполнения по разработке проекта здания Дома культуры г. Приморска на 2015 год.
8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
По подразделу 1001 Пенсионное обеспечение план2014 года выполнен на 100,0% (план – 490,7 тыс. рублей).
Средства направлены на предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению расчетов и выплате доплат к пенсиям муниципальных служащих.
По подразделу 1003 Социальное обеспечение населения план2014 года выполнен на 99,9% (план – 4 589,9 тыс. рублей, исполнено – 4 584,8 тыс. рублей).
Средства направлены на:
— предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений площадью 126,5 м2 двум молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, из федерального бюджета в сумме 503,0 тыс. руб., из областного бюджета – 3 731,1 тыс. руб., местного бюджета – 325,7 тыс. руб.;
— единовременные денежные выплаты к юбилейным датам Ветеранам Великой Отечественной войны, проживающих на территории муниципального образования в сумме 25,0 тыс. руб.
Не освоены средства в сумме 5,1 тыс. руб. по следующим статьям:
— по социальным выплатам на приобретение жилых помещений в связи с экономией в сумме 0,1 тыс. руб.;
— по единовременным выплатам Ветеранам Великой Отечественной войны в связи со смертью одного из участников ТВ сумме 5,0 тыс. руб..
9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
По подразделу 1101 Физическая культура план2014 года выполнен на 100,0% (план – 5 777,0 тыс. рублей).
Средства направлены на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры, в соответствии с муниципальным заданием, на оказание услуг по организации занятий физической культурой, доступными видами массового спорта. В рамках муниципального задания за 2014 год проведено 62 мероприятия.
ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области по доходам и расходам за 2014 год содержится в Приложении 1.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
Информация об исполнении муниципальных целевых программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 2014 год содержится в Приложении 2.
АДРЕСНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
Информация об исполнении адресной инвестиционной программы, реализуемой за счет бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, за 2014 год содержится в Приложении 3.
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
Информация об исполнении адресной программы капитального и текущего ремонта объектов ЖКХ и благоустройства муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 2014 год содержится в Приложении 4.
НАПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
Информация о расходовании средств резервного фонда администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 2014 год содержится в Приложении 5.
НАПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПО ДОГОВОРАМ ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Сведения не предоставлены в связи с тем, что за 2014 год в бюджет муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области средства по договорам добровольного пожертвования не поступали.
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
По состоянию на 01.01.2015 года администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области не имеет просроченной кредиторской и дебиторской задолженности.
Глава администрации _________________ Столяров Н.В.
Главный бухгалтер _________________ Мкртчян Н.В.
Ведущий специалист – главный экономист ___________________ Костылькова С.И.
