ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»
за 2 квартал 2018 года
На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 42 732,2 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» — 36 719,3 тыс. рублей, областного бюджета — 6 012,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2018 год.
Основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», сохранение историко-культурного наследия.
Программа направлена на решение следующих задач:
- создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения;
- создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение»;
- организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения;
- приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
— активное участие творческих коллективов муниципального образования во всероссийских, международных, областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках.
— увеличение количества посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры.
— повышение социальной и творческой активности подростков и молодежи.
— увеличение доли детей (до 14 лет), привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях.
— увеличение численности участников спортивных секций.
— увеличение количество физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых на территории МО «Приморское городское поселение».
Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» к уточненному плану 1 полугодия 2018 года составило 100% (план – 20 936,8 тыс. рублей, исполнение – 20 936,8 тыс. рублей), к утвержденному годовому плану 2018 года составило 49% (план – 42 732,2 тыс. рублей).
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» за 1 полугодие 2018 года были достигнуты следующие результаты:
— количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время — 0 человек,
— количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества — 72 единицы,
— количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества — 245 единиц,
— количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов — 5 837 единиц,
— количество посещений библиотек – 28 066 человек,
— число пользователей библиотек – 4 383 человека,
— количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения — 48 единиц,
— количество посещений спортивных объектов – 45 995 человек.
В постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 23.01.2015 года №7 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение», с изменениями от 06.04.2015 года №93, от 16.07.2015 года №222, от 12.10.2015 года №383, от 24.11.2015 года №483, от 14.12.2015 года №536, от 23.03.2016 года №249, от 27.04.2016 года №428, от 10.08.2016 года №786, от 09.12.2016 года №1201, от 09.03.2017 года №154, от 30.05.2017 года № 357, от 06.09.2017 г. №872, от 08.12.2017 г. №1328, от 26.03.2018 г. №287, от 21.06.2018 г. №598.
Подпрограмма «Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение»
Целью подпрограммы являются создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения
По данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 1 148,5 тыс. рублей.
за 1 полугодие 2018 года направлены средства в сумме 32,0 тыс. рублей на приобретение товара для проведения праздничных мероприятий.
Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения МО «Приморское городское поселение»
Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение».
По данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 25 856,0 тыс. рублей, в том числе 4 854,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
За 1 полугодие 2018 года по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 12 928,3 тыс. рублей, в том числе:
— предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» в соответствии с муниципальным заданием – 8 828,3 тыс. рублей;
— предоставление МБУК «Приморский краеведческий музей» субсидии на выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» в соответствии с муниципальным заданием – 1 672,7 тыс. рублей;
— предоставление субсидии на иные цели на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры – 2 427,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения в МО «Приморское городское поселение»
Целью подпрограммы являются организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения.
По данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 5 864,4 тыс. рублей, в том числе 1 158,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
За 1 полугодие 2018 года по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 3 812,8 тыс. рублей, в том числе:
— предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» в соответствии с муниципальным заданием – 3 233,5 тыс. рублей;
— предоставление субсидии на иные цели на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры – 579,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»
Целью подпрограммы являются приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения.
По данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 8 704,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За 1 полугодие 2018 года по подпрограмме выполнены мероприятия по предоставлению МБУ «СЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» на сумму 4 163,7 тыс. рублей.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 1 полугодие 2018 года
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Зф : Зп х 100 = 0 : 120 х 100 = 0%,
Количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Зф : Зп х 100 = 72 : 70 х 100 = 102,9%,
Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Зф : Зп х 100 = 245 : 416 х 100 = 58,9%,
Количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов
Зф : Зп х 100 = 5 837 : 5 637 х 100 = 103,5%,
Количество посещений библиотек
Зф : Зп х 100 = 28 066 : 45 000 х 100 = 62,4%,
Число пользователей библиотек
Зф : Зп х 100 = 4 383 : 5 400 х 100 = 81,2%,
Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения
Зф : Зп х 100 = 48 : 90 х 100 = 53,3%,
Количество посещений спортивных объектов
Зф : Зп х 100 = 45 995 : 75 450 х 100 = 61%,
Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2018 года
20 936,8 : 20 936,8 х 100 = 100%
По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.
