ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта
в МО «Приморское городское поселение» за 4 квартал 2019 года
На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 83 554,4 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» — 47 799,0 тыс. рублей, областного бюджета – 35 755,4 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2019 год.
Основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», сохранение историко-культурного наследия.
Программа направлена на решение следующих задач:
- создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения;
- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования;
- организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения;
- приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
— активное участие творческих коллективов муниципального образования во всероссийских, международных, областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках;
— увеличение количества посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры;
— повышение социальной и творческой активности подростков и молодежи;
— увеличение доли детей (до 14 лет), привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях;
— увеличение численности участников спортивных секций;
— увеличение количество физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых на территории МО «Приморское городское поселение»;
— увеличение количества культурно-массовых мероприятий на территории МО «Приморское городское поселение»;
— увеличение количества пользователей библиотеки.
Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» к утвержденному плану 2019 года составило 100% (план – 83 554,4 тыс. рублей, исполнение – 83 554,3 тыс. рублей).
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» за 2019 год были достигнуты следующие результаты:
— количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время — 70 человек,
— количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества — 71 единица,
— количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов – 6 187 единиц,
— количество посещений библиотек – 49 990 человек,
— количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения — 99 единиц,
— количество посещений спортивных объектов – 78 684 человека.
В постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 23.01.2015 года №7 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение», с изменениями от 06.04.2015 года №93, от 16.07.2015 года №222, от 12.10.2015 года №383, от 24.11.2015 года №483, от 14.12.2015 года №536, от 23.03.2016 года №249, от 27.04.2016 года №428, от 10.08.2016 года №786, от 09.12.2016 года №1201, от 09.03.2017 года №154, от 30.05.2017 года № 357, от 06.09.2017 г. №872, от 08.12.2017 г. №1328, от 26.03.2018 г. №287, от 21.06.2018 г. №598, от 19.12.2018 № 1233, от 07.02.2019 №143, от 05.03.2019 №228, от 04.06.2019 №441, от 05.09.2019 №708, от 12.11.2019 г. №879, от 28.12.2019 г. №1012
Подпрограмма «Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение»
Целью подпрограммы являются создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения.
По данной подпрограмме на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 216,0 тыс. рублей.
За 2019 год по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 215,9 тыс. рублей, в том числе:
— на предоставление МБУ «СЦ г. Приморск» субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг с целью финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с организацией временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в соответствии с муниципальным заданием – 175,9 тыс. рублей;
— оплата транспортных услуг для участия в конкурсе «ПроДвижение»– 20,3 тыс. рублей;
— оплата услуг проживания и питания участников межмуниципального молодежного марафона МММ-2019 – 19,7 тыс. рублей.
Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения МО «Приморское городское поселение»
Целью подпрограммы является сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования.
По данной подпрограмме на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 64 832,2 тыс. рублей, в том числе 34 728,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
За 2019 год по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 64 832,2 тыс. рублей, в том числе:
— предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» в соответствии с муниципальным заданием – 21 159,0 тыс. рублей;
— предоставление МБУК «Приморский краеведческий музей» субсидии на выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» в соответствии с муниципальным заданием – 3 703,1 тыс. рублей;
— предоставление субсидии на иные цели на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры – 4 728,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
— подготовка и выдача технических условий (строительство КДЦ г. Приморск, Пушкинская аллея) – 19,5 тыс. рублей;
— подготовка документов, необходимых для проведения электронного аукциона на строительство КДЦ – 40,0 тыс. рублей;
— выполнение геодезической разбивочной основы, с составлением отчета на объекте по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Пушкинская аллея — 15,0 тыс. рублей;
— услуги по выполнению функций технического заказчика при строительстве КДЦ по адресу: г. Приморск, ул. Пушкинская аллея – 299,9 тыс. рублей;
— разработка рабочей документации по строительству культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Пушкинская аллея – 4 630,5 тыс. рублей, в т.ч. средства местного бюджета – 646,4 тыс. рублей, областного бюджета – 3 984,1 тыс. рублей;
— оказание услуг по авторскому надзору – 42,6 тыс. рублей, в т.ч. средства местного бюджета – 5,9 тыс. рублей, областного бюджета – 36,7 тыс. рублей;
— услуги по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям на строительство культурно-досугового центра – 13 163,1 тыс. рублей, в т.ч. средства местного бюджета – 1 837,4 тыс. рублей, областного бюджета – 11 325,7 тыс. рублей;
— строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Пушкинская аллея – 17 030,8 тыс. рублей, в т. ч. средства местного бюджета – 2 377,3 тыс. рублей, областного бюджета – 14 653,5 тыс. рублей.
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения в МО «Приморское городское поселение»
Целью подпрограммы являются организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения.
По данной подпрограмме на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 6 370,4 тыс. рублей, в том числе 1 026,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
За 2019 год по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 6 370,4 тыс. рублей, в том числе:
— предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» в соответствии с муниципальным заданием – 5 343,7 тыс. рублей;
— предоставление субсидии на иные цели на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры – 1026,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»
Целью подпрограммы являются приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения.
По данной подпрограмме на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 12 135,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За 2019 год по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 12 135,8 тыс. рублей, в том числе:
— мероприятия по предоставлению МБУ «СЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования», на сумму 11 985,8 тыс. рублей;
— мероприятия по предоставлению МБУ «СЦ г. Приморск» субсидии на иные цели (приобретение тренажёров), — на сумму 150,0 тыс. рублей.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2019 год.
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Зф : Зп х 100 = 70 : 70 х 100 = 100%,
Количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Зф : Зп х 100 = 70 : 71 х 100 = 100%,
Количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов
Зф : Зп х 100 = 6 187 : 5 957 х 100 = 103,9%,
Количество посещений библиотек
Зф : Зп х 100 = 49 990 : 45 000 х 100 = 111,1%,
Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения
Зф : Зп х 100 = 99 : 93 х 100 = 106,5%,
Количество посещений спортивных объектов
Зф : Зп х 100 = 78 684 : 75 600 х 100 = 104%,
Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2019 год
83 554,3 : 83 554,4 х 100 = 100%
По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.
