ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» за 3 квартал 2020 года
На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 158 680,5 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» — 47 369,0 тыс. рублей, областного бюджета – 111 311,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2020 год.
Основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», сохранение историко-культурного наследия.
Программа направлена на решение следующих задач:
- создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения;
- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования;
- организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения;
- приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
— активное участие творческих коллективов муниципального образования во всероссийских, международных, областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках;
— увеличение количества посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры;
— повышение социальной и творческой активности подростков и молодежи;
— увеличение доли детей (до 14 лет), привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях;
— увеличение численности участников спортивных секций;
— увеличение количество физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых на территории МО «Приморское городское поселение»;
— увеличение количества культурно-массовых мероприятий на территории МО «Приморское городское поселение»;
— увеличение количества пользователей библиотеки.
По муниципальной программе «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в МО «Приморское городское поселение» расходы за 9 месяцев 2020 года исполнены в сумме 101 161,2 тыс. рублей, что составляет 63,8% к уточненному годовому плану (план – 158 680,5 тыс. рублей) и 91,8% к плану 9 месяцев (план – 110 191,2 тыс. рублей).
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» за 9 месяцев 2020 год были достигнуты следующие результаты:
— количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время — 50 человек,
— количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества — 71 единица,
— число посетителей музея – 6 780 человек,
— количество посещений библиотек – 23 388 человек,
— количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения — 36 единиц,
— количество посещений спортивных объектов – 24 947 человек.
В постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 23.01.2015 года №7 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение», с изменениями от 06.04.2015 года №93, от 16.07.2015 года №222, от 12.10.2015 года №383, от 24.11.2015 года №483, от 14.12.2015 года №536, от 23.03.2016 года №249, от 27.04.2016 года №428, от 10.08.2016 года №786, от 09.12.2016 года №1201, от 09.03.2017 года №154, от 30.05.2017 года № 357, от 06.09.2017 г. №872, от 08.12.2017 г. №1328, от 26.03.2018 г. №287, от 21.06.2018 г. №598, от 19.12.2018 № 1233, от 07.02.2019 №143, от 05.03.2019 №228, от 04.06.2019 г. №441, от 05.09.2019 г. №708, от 12.11.2019 г. №879, от 28.12.2019 г. №1012, от 14.02.2020 г. №87, от 08.06.2020 г. №225, от 22.09.2020 г. №428.
Подпрограмма «Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение»
Целью подпрограммы являются создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения.
По данной подпрограмме на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 807,3 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета МО «Приморское городское поселение» — 663,6 тыс. рублей, областного бюджета – 143,7 тыс. рублей
За 9 месяцев 2020 года проведены следующие мероприятия подпрограммы на сумму 337,9 тыс. рублей, в том числе:
— оплата транспортных услуг для участия в межмуниципальном молодежном марафоне МММ – 7,0 тыс. рублей;
— предоставление МБУ «СЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной услуги «Оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан»- 163,8 тыс. рублей,
— предоставление МБУ «СЦ г. Приморск» субсидии на иные цели на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи – 167,1 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета МО «Приморское городское поселение» — 23,4 тыс. рублей, областного бюджета – 143,7 тыс. рублей;
Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения МО «Приморское городское поселение»
Целью подпрограммы является сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования.
По данной подпрограмме на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 134 049,2 тыс. рублей, в том числе 104 923,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
За 9 месяцев 2020 года по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 90 585,8 тыс. рублей, в том числе:
— предоставлена субсидия МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» — 10 114,4 тыс. рублей;
— предоставлена субсидия МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на приобретение звукового оборудования для Краснодолинского сельского дома культуры, Ермиловского сельского дома культуры – 368,4 тыс. рублей, в том числе 350,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
— предоставлена субсидия МБУК «Приморский краеведческий музей» на выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» – 2 200,7 тыс. рублей;
— строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Пушкинская аллея – 73 816,6 тыс. рублей, в том числе 70 390,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
— подготовка и выдача технических условий на предоставление комплекса услуг связи по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, Пушкинская аллея – 19,5 тыс. рублей
— осуществление функций технического заказчика при строительстве культурно-досугового центра – 596,9 тыс. рублей, в том числе 297,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
За 9 месяцев 2020 года предоставлялись МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» и МБУК «Приморский краеведческий музей» субсидии на иные цели на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 3 469,3 тыс. рублей.
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения в МО «Приморское городское поселение»
Целью подпрограммы являются организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения.
По данной подпрограмме предусмотрены ассигнования в сумме 7 197,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета 5952,3 тыс. рублей, в том числе 1 244,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
За 9 месяцев 2020 года по подпрограмме на сумму 3 602,8 тыс. рублей:
По данной подпрограмме предоставлялись субсидии МБУК «ЕКДЦ г. Приморск»:
— на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» в соответствии с муниципальным заданием – 2 749,9 тыс. рублей;
— на иные цели на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры – 852,9 тыс. рублей.
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»
Целью подпрограммы являются приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения.
По данной подпрограмме на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 16 627,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За 9 месяцев 2020 год по подпрограмме выполнены мероприятия по предоставлены МБУ «СЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» на сумму 6 634,7 тыс. рублей.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 9 месяцев 2020 год:
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Зф : Зп х 100 = 50 : 70 х 100 = 71 %,
Количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Зф : Зп х 100 = 71 : 70 х 100 = 101,4%,
Число посетителей музея
Зф : Зп х 100 = 6 780: 7 700 х 100 = 88%,
Количество посещений библиотек
Зф : Зп х 100 = 23 388 : 45 000 х 100 = 52%,
Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения
Зф : Зп х 100 = 36 : 95 х 100 = 37,9%,
Количество посещений спортивных объектов
Зф : Зп х 100 = 24 947 : 75 750 х 100 = 32,9%.
Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2020 года
101 161,2 : 110 191,2 х 100 = 91,8%
По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается не удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. Объективно оценить реализацию муниципальной программы представиться к концу текущего года.
